Перенос убытка по налогу на прибыль

1С базовая версия 8,3 Вопрос:
У нашей организации в 2020г был убыток 1000т.р, в 2021г прибыль 950 т.р., балансовую отчетность я еще не сдала . В 2020г. я не сделала проводки по переносу убытка на 97 счет. На 09 ВР в остатке на аналитике убыток прошлых лет. Эта временная разница погасилась в 1 кв.2021г. В налог.декларации за 2021г, я погасила убыток в размере 50% прибыли текущ.года. Как теперь быть без 97 сч, как отразить в текущ.году погашение части убытка, 09 нет остатка, 84.01. и 84.02 вручную схлопнуть? как отразить сам налог на прибыль 68 сумма налога стала меньше за счет уменьш. налогооблаг.базы. Спасибо