Добрый день! Организация перешла с 2022 года на ОСН, в 2021 году был объект налогообложения УСН 6%. В 2021 году была реализация дома. а часть денежных средств поступила только в 2022 году. НДС эта сумма не облагается , а прибылью облагается. Как настроить это в программе?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
На 01.01.2022 г. нужно ввести остатки по налоговому учету.
Посмотрите обсуждения
Ввод остатков в НУ по счетам 60, 62, 76, 70 при переходе на ОСНО в 1С
Дебиторская задолженность при переходе с УСН доходы на ОСНО в 1С
Если останутся вопросы — задавайте!
добрый день! Не могу понять как ввести остатки по НУ. Мы в базе вводили остатки с помощью документы «Ввод начальных остатков» на 31.12.2021.?
С помощью какого документа нужно внести, и в корреспонденции с каким счетом?
Приложение
VVOD-ostatkov-po-dohodam-s-USN-na-OSNO.pdf
Добрый день!
Посмотрите скрины и приложенный файл.
добрый день! уточните эти доходы нужно ставить на 91 счет? И еще вопрос так как мы с 01 января 2022 года перешли на новую программу вводили остатки по 62 счету у нас введены остатки в корреспонденции с 000 счетом . Если нам сейчас сделать такую проводку , то 62 счет задвоиться. И в бухгалтерском учете тоже сумма попадает, а вроде же только в НУ должна данная сумма отразиться .Поправьте если я не права)
уточните данную операцию нужно делать на момент поступления денежных средств?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/07/1-15-1024x197.png)
Доброе утро!
Доходы нужно ставить на сч. 91 только по НУ (смотрим скрин).
Если переходных операций немного, логично делать их датами поступления денег.
Сумма доходов попадает в НД по налогу на прибыль, в НД по НДС не попадает.
На эту сумму будут расхождения по НД по налогу на прибыль и НДС (в прибыли есть, в НДС нет), налоговая пришлет требование о пояснениях. В пояснениях напишем, что это доход переходного периода с УСН на ОСНО.
Рекомендуем смоделировать решение ситуации по предложенной нами методике на копии базы.
О результатах напишите, пожалуйста.
Уточните, а счет 62 не задвоится?
Нет, 62 счет не задвоится.