Войти в кабинетЗдравствуйте.
ПБУ 18/2 балансовым методом с ПР и ВР.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32)
Помогите разобраться с вопросом. У нас по итогу года 2020 получился убыток, мы сделали операцию, как рекомендуют 1С при закрытии года и переносу убытка.
В январе снова убыток, но программа почему-то «прогоняет» по 09 счету огромнейшую сумму???
подскажите, что мы делаем не так.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Т.к. в настройках УП выбран вариант учета «Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц», проводка по переносу сальдо ОНА формируется автоматически регламентной операцией при повторном Закрытии месяца. Поэтому вручную сальдо 09 Убыток текущего периода вручную на РБП переносить не надо.
Подробную информацию можно посмотреть здесь:
Перенос убытков в НУ на РБП при балансовом методе с ПР и ВР в 1С
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
.
Здравствуйте, провели операцию как рекомендовали, теперь в анализе по налогу на прибыль вышла разница. Почему?
Добрый день, Екатерина!
Увидела, что в Операции, введенной вручную, кроме переноса убытка вы переносите ОНА убыток текущего периода на счете 09 на расходы будущих периодов.
Сейчас это делает программа автоматически, обратите внимание на последний скрин, присланный вами, программа сама начислила ОНА регламентной операцией. Произошло задвоение ОНА, поэтому в следующем месяце программа переносит его на счет 99.02.4.
Уберите лишнюю проводку в Операции, должно все наладиться.