Почему убыток в НУ за 2021 за 2020 отражены на разных счета Д 97.11 и Д 97.21 и по счету 09 разная аналитика в 1С

Вопрос задал Екатерина П.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.78/10)

1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.109.57), ОСНО

Добрый день!

В 2020 год организацией был получен убыток, который был отражен по счету 97.21 Операциями, введенными вручную, и соответственно на счете 09 были отражен ОНА с названием «Расходы будущих периодов».
В 2021 году организацией также был получен убыток, который был уже автоматически сформирован через Регламентные операции на счете 97.11 с назначением «Убыток за 2021 г.», на счете 09 сформирован ОНА с названием «Убытки прошлых лет».
Таким образом, на 31.12.2021 в системе Убыток за 2021 и 2020 год отражены по счету 97.11 и 97.21 отдельно, а также ОНА по счету 09 с разными видами активов.
Каким образом нужно (или не нужно) сейчас сделать какие-то проводки по счетам 97 и 09 на конец 2021 года, чтобы в следующем году (годах) при зачете убытков система сделала это правильно через Регламентные операции?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Менять не надо в ручном режиме, это корректное поведение 1С. Все отработает автоматически и по убытку за 2020 и по убытку за 2021.

    Подробнее здесь

    Отражение в 1С налогового убытка для списания в будущем (из записи эфира от 1 марта 2022 г.)

    .

    2
  2. Мария, поняла. Ознакомлюсь обязательно. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты