Ответ на Требование ФНС о пояснении разницы в показателях между строкой 060 Листа 02 декларации по налогу на прибыль и ОФР строка 2300 за 2023 год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте! Наша организация занимается оптовой торговлей. Получили требование ФНС о пояснении разницы в показателях между стр. 060 л. 2 декларации по прибыли и ОФР стр. 2300 за 2023 г. В декларации показатели меньше. Данные между БУ и НУ, которые составили эту разницу, известны (амортизация, оплата труда, страховые взносы, резервы по сомнительным долгам и по оплате труда). Вопрос: по вашему опыту, достаточно ли к письменному пояснению предоставить ОСВ с данными БУ и НУ по сч. 44 и 91 с выделением этих данных, и, может, есть возможность помочь составить пояснение, возможно, уже есть готовые шаблоны с ответом в ФНС. Заранее благодарю!

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Аналогично с ЗУП в БП есть возможность при ответе на требование выбрать шаблон ответа, скорректировать его или создать свой.
    Шаблоны ответов на требования ИФНС в ЗУП 3.1

    В 1С БП список шаблонов можно найти через Функции технического специалиста (если они у вас включены).
    Сервис и настройки (правый верхний угол) — Функции для технического специалиста — в строке поиска набрать Шаблоны пояснений для ФНС.

    Считаю, что пояснений о причинах + ОСВ по счетам, по которым идет отличие в учете будет достаточно для ответа.

    Дополнительно посмотрите обсуждение подобного вопроса:
    Как ответить на требование о предоставлении пояснений о расхождении по прибыли в декларации и отчете о финансовых результатах в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как найти разницу БУ НУ по отчетности, курсовая разница не попадает в доход НУ в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441). ОСНО. Из налоговой пришло требование о предоставлении пояснения. По бухгалтерской отчетности прибыль за 2023 год составила 452…
  2. Несоответствие доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях по НДС в 1С Добрый день! Поступило требование ФНС о предоставлении пояснений из-за несоответствия доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях…
  3. Расхождение доходов от реализации в НД с налоговой базой в декларации по НДС при реализации лома в 1С Получили от ФНС запрос пояснений по несоответствию доходов от реализации в декл. по налогу на прибыль с налоговой базой в…
  4. Заполнение строк 210-230 налоговой декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, вопрос о заполнении строк 210–230 в налоговой декларации по налогу на прибыль за год. Наша организация в…

Статьи по этой теме

  1. Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С Зачем нужна расшифровка строк Сверить заполнение в декларации с учетной политикой в НУ; Найти ошибку при сверке декларации с другими…
  2. Как кодировать и нужно ли удалять пустые строки в бухгалтерской отчетности в 1С? Почему в 1С: Бухгалтерия в балансе дважды заполняется строка 1250, 1520? В балансе за 2025 год стр. 1520 «Кредиторская задолженность»…
  3. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
  4. Обновились контрольные соотношения для 6-НДФЛ ФНС России внесла дополнение в контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ: в них появилось междокументное проверочное соотношение показателей 6-НДФЛ и РСВ…