Уточненка по НДС, потому что поставщик оказался на УСН в 1С

Вопрос задал Анжелика О.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день. У нас есть контрагент, который работал на ОСНО полгода в 2021г. (Тульская область), т.к. в январе ФНС не подтвердил, что он на УСН (у них сбой в программе), во 2 кв. ФНС «проснулось –очнулось» прислали через Контур бумажку без подписи и печати, что они на УСН. Контрагент в свою очередь, сдает все корректирующие декларации, а нам передает корректирующие УПД от 30.06.21г. за приобретение у него материалов в 1 кв. 21г.
Мы в свою очередь, проводим документы 30.06.21г. и сдаем Кор. декларация по НДС за 1 кв. 21г. с доп. Листом к разделу 8.1. Декларацию у нас не приняли, не прошли контрольные соотношения.
У нас в декларации Раздел 3 стр. 190 например — 8000р.
Раздел 8 стр.190 — 10000р.
Раздел 8.1. доп. лист — 2000р.
Они хотят, чтоб Раздел 3 стр. 190= Раздел 8 стр. 190
Что я делаю не так, и что мне делать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Вопрос здесь

    Уточнение по НДС

    Уточните, пожалуйста, делали по алгоритму, который обсуждали в вопросе или как-то иначе?

  2. Добрый день, делала не по алгоритму (честно когда заполняла документу ничего не поняла) после проведения корректирующих документов, сделала Кор. дек-цию за 1 кв. с доп. листом.
    В документе Корректировка поступления по кнопке ЕЩЕ — у меня нет Выбор регистров

  3. По кнопке ЕЩЕ — нашла Выбор регистров, но там нет Книга покупки

  4. Приложение

    Здравствуйте, Анжелика.
    Что бы понять в чем ваша ошибка,приведите скрины документов, как и что делали в базе. В документе Корректировка поступления — Движение документа Дт/Кт по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — НДС Продажи.

  5. По кнопке ЕЩЕ — нашла Выбор регистров, но там нет Книга покупки, может НДС продажи

  6. Да, НДС Продажи

  7. Добрый день, сделала все как Вы рекомендовали, отправила в ФНС корректировку, все приняли, жду, что будет дальше. Спасибо!

  8. Отлично! Будем надеяться на положительный результат.

Комментарии закрыты