Отражение в Декларации по НДС счета-фактуры налогового агента

Ответственный за ответ: Ирина Куприянова (★9.96/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859)
ООО на ОСНО оплатило аванс за услуги по запуску оборудования поставщику из Турции (нет представительства в РФ) через агента из Гонконга, у которого открыт р/с в РФ (также без представительства в РФ). Акт не получен, т.к. услуги еще не оказаны. При оформлении счета-фактуры как налогового агента на основании документа «Списание с расчетного счета» в книгу продаж и во 2 Раздел Декларации по НДС поставщиком выступает Гонконгский агент, что некорректно. При смене в счете-фактуре поставщика на Турецкого нет возможности выбрать документ-основание. Как нам оформить в программе счет-фактуру налогового агента?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Надо через документ Корректировка долга переносить оплату на поставщику из Турции, чтобы на нем был аванс
    Далее через Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры налогового агента — Заполнить, основание — документ Корректировка долга и сформировать СФ НА
    Внимательно с аналитикой на каждом шаге

    Подробнее
    Как выписать счет-фактуру налогового агента, если услуги иностранному поставщику оплачиваем через платежного агента в 1С
    Как начислить НДС налогового агента при оплате через платежного агента в 1С
Добавить комментарий