Как заполнить строку 5а в печатной форме счет-фактуры налогового агента при постоплате услуг в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему в печатной форме счета-фактуры налогового агента не заполняется строка 5а («Документ об отгрузке»)?

Суть сделки: перечисление постоплаты иностранному контрагенту за оказанные услуги, по которым организация выступает налоговым агентом по НДС (п. 2 ст. 161 НК РФ).
Настройки: в договоре с контрагентом корректно заполнен признак налогового агента.

Цепочка документов:
1. Сначала оформлен документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Услуги (акт)».
2. Создано «Списание с расчетного счета», где в поле «Документ расчетов» жестко привязан этот Акт поступления.

Проблема: документ «Счет-фактура выданный» формируется на основании «Списания с расчетного счета». При выводе на печать строка 5а остается пустой (№ от ), так как программа игнорирует данные акта из документа расчетов, а ручного поля для выбора первичного документа внутри самого счета-фактуры в данном сценарии нет.

Конфигурация: БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС) КОРП, редакция 3.0 (на базе Бухгалтерия предприятия КОРП, релиз 3.0.190.22).
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859).

Подскажите, это известное ограничение текущего релиза конфигурации или есть штатный способ заставить программу подтягивать реквизиты Акта из документа расчетов банковской выписки? Если это ограничение, помогите, пожалуйста, настроить расширение для автоматического заполнения этой строки.

 

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Здравствуйте!

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. По Строительство (БИТ.ФИНАНС), УХ, КА, УТ и ERP не подскажем.

  2. а в 1С Бухгалтерия эта строка (5а) заполняется автоматически в счет-фактуре налогового агента (постоплата )? если нет, то как решается этот вопрос?

  3. Строку 5а заполняем, только если оплачиваем уже приобретенные товары (работы, услуги). При составлении счета-фактуры при предоплате строку не заполняем.

    В программе реализовано только выставление счет-фактуры НА на основании документа «Списание с расчетного счета».
    При этом строка 5а не заполняется, так как нет оснований. Акт, указанный в оплате, не подтянется.

    Основной алгоритм в программе.
    Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С

    Если нужно распечатать счет-фактуру НА с указанием строки 5а, то нужно заполнить документ «Отражение начисления НДС» в разделе «Операции» на основании документа «Поступление услуг».
    Так сможем сформировать счет-фактуру с нужными реквизитами. Но использовать документ для начисления НДС не стоит, так как он не дает верных проводок.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование счет-фактуры налогового агента и отражение в декларации по НДС, если поступление и оплата проведены в разных валютах в 1С Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в…
  2. УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
  3. Сбилось отражении комиссии за осуществление функций агента валютного контроля с НДС в 1С Добрый день! Вопрос по отражению в 1С операции по списанию банком комиссии облагаемой НДС за перевод денежных средств нерезиденту, т.е.…
  4. Автоматическое ведение взаиморасчетов с покупателями физ.лицами Доброе утро, эксперты. ООО на ОСНО оказывает покупателям (физ. и юр лицам) услуги на условиях 100% предоплаты. Физ.лица могут вносить…

Статьи по этой теме

  1. Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций у налогового агента по НДС (далее НА) при приобретении услуг, работ у иностранца –…
  2. Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ) Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций налогового агента по НДС при учете аренды муниципального имущества по ФСБУ 25/2018.…
  3. Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
  4. Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при приобретении услуг у иностранца. Расскажем,…