Добрый день!
Подскажите, у нас есть контрагент (нерезидент 1), который нам оказывает консультационные услуги по патентным вопросам. Договор в евро, расчеты в рублях. При оказании услуг, наша компания выступает налоговым агентом по НДС. Оплату контрагенту, производим через платежного агента (нерезидент 2)- оплата в рублях. Как выдать счет-фактуру налогового агента? При выписки счет-фактуры НА на нерезидента 1, который оказывает услуги, выдаётся ошибка, что (не обнаружены данные для заполнения счет-фактуры НА по документы расчетов. а выписка счет фактуры на НА (нерезидента 2) также не получается, и услуги оказывает нам не он.
Перенос оплаты провозим через операции, где на ДБ основанием создаем документ расчетов.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Выписать счет-фактуру налогового агента можно через «Продажи» – «Счета-фактуры выданные» – «Счет-фактура налогового агента». В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.
Во вложении подробная инструкция по отражению операций.
Операции придется делать вручную, автоматически программа документов корректировки не видит.
Если перенос оплаты формировали через документ «Операция, введенная вручную», замените на «Корректировку долга», так будет корректнее, и этот документ лучше подтягивается при формировании счет-фактуры.
Будут вопросы, пишите.
Наталья, получается операцию мне нужно удалить и отразить оплату через корректировку долга?
Верно, сделайте, пожалуйста, через корректировку долга, как в инструкции.
Тестировали с документом «Операция», не всегда корректно подтягивается.
Исправление непростое, попробуйте сначала в копии базы.
Если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3 и не перепутать ее с рабочей
Добрый день! А как корректировку провести, если валюты договора у контрагента и агента разные?
Агенту оплачиваем, как правило, в рублях, в моем примере счет учета 76.09.
Договор с поставщиком в валюте. Корректировка долга заполнена в валюте, и еще вкладка «Счета учета». Там дополнительно расшифровка по договорам.
Если потом посмотреть проведение операции в Дт/Кт, все будет учтено.