Как провести СФ налогового агента, если услуги нерезидента оплачиваем через агента в 1С

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.96/10)

Добрый день. Нами заключен договор с техзаказчиком (агент) на проектные работы. Конечный поставщик — нерезидент. Техзаказчик также действует через агента, который платит конечному поставщику и перевыставляет нам СФ (сумма сверху 22%) на сам валютный НДС. В нашем случае оплата 100% в сторону техзаказчика была 23.03.2026, в сторону конечного поставщика (нерезидента) 26.03.2026г. Сумма от которой считается НДС (НА) разнится на курсовую разницу. Техзаказчик нам выставляет ежемесячные отчеты, и в марте мы ему компенсировали данную оплату в бюджет. В апреле в отчете было отражено полное выполнение работ от конечного поставщика на сумму нашего платежа техзаказчику от 23.03.2026г и без НДС. Вопрос: как нам в 1С провести эту СФ на НДС (НА) для последующего вычета из бюджета? ПП в адрес техзаказчика было без НДС.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Пожалуйста, распишите по датам и суммам каждый шаг, для моделирования ситуации в базе.

  2. Было несколько таких платежей, но давайте разберем на примере одного.
    Мы(МГГК) платили СБД(Техзаказчик-агент) 4 536 535,00 (50000 евро) 03.03.2026г. БЕЗ НДС
    СБД платили через Агента ДЖЕН ЭНЕРДЖИ конечному поставщику PCA ARCHITECTURE 4 599 235.00 (50000 евро) 16.03.2026, НДС (НА) = 1 011 831,70р. (СФ во вложении)
    В июне СБД нам дает отчет 30.06.2026, что работы выполнены, приложив документы от 08.06.2026 от агента Джен Энерджи на сумму 4 536 535,00 (первого платежа) БЕЗ НДС,
    Вероятно тут проще, тк изначально была 100% предоплата.
    Есть платежи 70/30%.
Добавить комментарий