Оплата косвенного НДС, если одна платежка к нескольким Заявлениям о ввозе в 1С

1. Здравствуйте!

   Сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста, все ли так отразили в 1С.

   Это до 2023

   Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С (до 2023 года)

   Это с 2023

   Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С

   Надо именно по цепочке все сверять — каждый документ, каждую вкладку. Последовательность соблюдена ли корректно.

   Можете в копии базы провести необходимые правки с 2022, если требуются и проверить

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   .

   1. Сразу вопрос по отражению до 2023 года

      1) У нас транзитная торговля. Обязательно использовать Склад: Товары в пути? Или можно сразу на нужный склад принимать поступление?
      Мы покупаем товар у поставщика и сразу везем его к нашему покупателю, на наш склад не заезжая. Транспорт оплачиваем мы.

      2) Мы оплачиваем сразу весь косвенный НДС за месяц, а не отдельно по каждому поступлению. А в Вашем примере получается нужно выбирать счет фактуру при оплате НДС. Как быть в этом случае? Например, у нас оплата НДС сразу по пяти поступлениям? Если дробить уже сформированную платежку на оплату, то получается, что где-то расхождения на 1 руб (из-за округлений программы). Как это обходить в этом случае?

2. Это не обязательно. Можете заполнить и поставить статус Сдано. Это если вы про статистический отчет.
   Так вы будете в 1С для себя понимать, что отчет сдан.

   1. Добрый день! Я имею ввиду, вот такие советы по заполнению обязательны? (см скрин) Или , если у меня в ФТС сдается из другой программы , то такие моменты могу пропускать? Также оплата у нас происходит в рублях (страна импортер- Белоруссия), то про валютные расчеты тоже информация не для меня (см скрин).
      Я в бухгалтерии 1С даже не создаю отчет в ФТС. Создаю его сразу в той программе, через которую сдаю.

      1. Это обязательно к заполнению. Делайте все по статье, пожалуйста. Вся аналитика важна и влияет на общий результат.

3. По транзитной торговле.
   Если у вас вообще нет склада, право собственности переход от поставщика к вам в момент получения товара на складе поставщика, то используете тот склад в 1С, что для всех таких ситуаций.
   Называете, как вам удобно и перемещение между складами вам уже не требуется.
   Можете назвать склад Транзитный склад, Товары в пути, может быть и просто Основной склад.
   Главное, чтобы всем было понятно, что это.

   По оплатам НДС, если одна платежка к нескольким Заявлениям о ввозе.
   Если за 1 месяц несколько Заявлений о ввозе и оплачивается косвенный НДС общей суммой, то надо сделать несколько документов Списание с расчетного счета.
   Например, была платежка №100 от 06.07.2022 на общую сумму НДС 354 000. Эта сумма включает 2 Заявления о ввозе на сумму 118 000 и 236 000.
   Делаем Списание с расчетного счета — Уплата налога — НДС на товары ввозимые на территорию РФ, с ПП №100 от 06.07.2022 на сумму 118т и выбираем Заявления о ввозе №1.
   Копируем документ Списание с расчетного счета, опять ПП №100 от 06.07.2022, сумму указываем 236т и выбираем Заявления о ввозе №2.

   Чтобы проблему зарегистрировали и устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

   По копейкам в ОСВ.
   Предварительно отработайте этот момент, пожалуйста,
   Как убрать копейки по счету 68.42 в 1С, если Заявление о ввозе с копейками, НДС уплачен без копеек?
   Сначала убираем копейки в Заявлении о ввозе, потом остальные операции и тогда копейки не будут зависать.

Комментарии закрыты.