Добрый день! Помогите, пожалуйста, с вопросом.
В 21 году был коррект. таможенных платежей (увеличена пошлина и НДС), но ДТ не были переданы в бухгалтерию, соот-но НДС был уплачен в бюджет, но не был возмещен. Сумма приличная. Править 21 не хотим. Ввели через операции, введённые вручную, сумму оплаченного НДС (1 скрин). Ввели датой 01.04.22 г., месяц закрыли, но при формировании книги покупок эти суммы туда не попадают (скрин 2), заполненные строки — это перенесенные вычеты с 1 кв. В чем может быть ошибка и проблема? Надо создать документ отражение НДС к вычету? (но при создании документа нет возможности выбрать документ расчетов — операция, введенная вручную). 1С: Бухгалтерия 3.0 (ОСНО).
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Налоговый учет НДС в 1С реализован не на проводках, а на специальных регистрах т.е. только проводок недостаточно.
По пошлинам, в части НУ — если не было убытка в НУ в том периоде, к которому относится доначисление и его не будет, если их в том периоде учесть, то отражаете в текущем периоде, когда обнаружили ошибку.
По вариантам отражения в 1С посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме
Корректировка таможенной стоимости по ГТД при импорте, учет НДС
Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале
Отражение НДС при корректировке стоимости по ГТД в 1С
Останутся вопросы — пишите и все разберем.