Добрый день! помогите пож-та с вопросом.
В 21 году был коррект. таможенных платежей (увеличена пошлина и НДС), но ДТ не были переданы в бухгалтерию, соот-но НДС был уплачен в бюджет, но не был возмещен. Сумма приличная. Править 21 не хотим. Ввели через операции введённые вручную сумму оплаченного НДС (1 скрин). Ввели датой 01/04/22г. месяц закрыли, но при формировании книги покупок эти суммы туда не попадают (скрин 2) заполненные строки это перенесенные вычеты с 1 кв. В чем может быть ошибка и проблема? Надо создать документ отражение НДС к вычету? (но при создании документа нет возможности выбрать документ расчетов- операция введенная вручную). 1 с бухгалтерия. 3,0 (ОСНО)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Налоговый учет НДС в 1С реализован не на проводках, а на специальных регистрах т.е. только проводок недостаточно.
По пошлинам, в части НУ — если не было убытка в НУ в том периоде, к которому относится доначисление и его не будет, если их в том периоде учесть, то отражаете в текущем периоде, когда обнаружили ошибку.
По вариантам отражения в 1С посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме
Корректировка таможенной стоимости по ГТД при импорте, учет НДС
Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале
Отражение НДС при корректировке стоимости по ГТД в 1С
Останутся вопросы — пишите и все разберем.