Добрый день! Неправильно ввели поставщика в документе «Поступление материалов». Документ с НДС. Декларацию сдали. Период закрыт. Как исправить? Ознакомилась с материалами на сайте.
Если по этой схеме: ОШИБКА В НАИМЕНОВАНИИ ПОСТАВЩИКА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ В УЧЕТЕ В 1С, то на шаге 3 непонятно, где взять документ расчетов с контрагентом (или проваливается и предлагает его выбрать, или при создании вручную такого документа не дает ему поставить дату поступления, так как период закрыт).
Если по этой схеме: ОШИБОЧНО УКАЗАЛИ НЕ ТОГО КОНТРАГЕНТА ПРИ ЗАНЕСЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ УПД, то при сторнировании первичного документа не появляется в дополнительном листе запись со знаком минус.
Если по этой схеме: УТОЧНЕНКА ПО НДС, ЕСЛИ НЕВЕРНО УКАЗАНЫ НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА И ЕГО ИНН В 1С, то у меня задваиваются материалы, так как сторнируется только счет-фактура.
Здравствуйте, Наталья!
В вашем случае, лучше всего подходит материал Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С
На шаге 3 создаёте документ расчётов с контрагентом вручную, в поле Вх. номер сч/фактуру действительную, в поле от дату сч/фактуры действительной.
В поле номер — дата когда вносите исправление (у меня 22.11.2023г).
Далее, формируете корректировочную декларацию, результат доп. листа Книги покупок во вложении.