Корректировка НДС за прошлый период

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! 1С КОРП, ред.3.
В 4 квартале 2021 отразили поступление от поставщика, ошибочно «НДС вкл в стоимость», к вычету не взяли соответственно. Как сейчас поправить, если период закрыт? Через корректировку поступления «Исправление собств ошибки»? не вижу там галочки, как снять «НДС вкл в стоимость», и взять этот НДС к вычету в 1 кв 22 г хотелось бы..
Спасибо!

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Вероника!
    Правильно понимаю, что ведете раздельный учет НДС? Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) с проводками. Счет-фактуру выписывали?

  2. Добрый вечер!
    Нет, не ведем раздельный учет по НДС. Ошибочно поставили «НДС в сумме», НДС включен в стоимость», поэтому проводки только Дт41.01 Кт60.01.
    Счет-фактура введен, но никуда не попал, в Книгу покупок за 4 кв.2021. Увидели, когда бумажный документ не к чему пришить стало в Книге покупок записи нет)- стали смотреть, а к вычету не взяли, ошибочно включен в себестоимость НДС. Как быть? Корректировкой поступления не могу понять, как сделать, чтобы взять этот НДС в 1 кв.22, и уменьшить 41.01.. Благодарю!

  3. Приложение  Postuplenie-bez-NDS_oshibka.pdf

    Здравствуйте, Вероника!
    У вас допущена ошибка при вводе первичного документа. Для исправления ошибки оформите документ Корректировка поступления — Исправление в первичных документах. В вкладке Товары поле «после изменения» укажите ставку НДС — 20%. Оформите счет-фактуру. Подробнее смотрите в прикреплённом файле.
    Уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г. можно не подавать. Можно воспользоваться правом переноса вычета Перенос вычета по НДС на 3 года .

  4. Доброе утро! Не получается, тк изначально в Поступлении стояло 20 %, и только в счф «НДС в сумме», поэтому при корректировке не сторнирует 41.01… Скрины прикладываю, что выходит.
    И вопрос еще- почему не через «Исправление собств ошибки?», ведь исправления №1 от .. у меня на бумаге нет, просто наша ошибка и все тот же ноябрьский документ, а в Книге покупок будет стоять, что как будто исправление…
    Я не понимаю, как исправить, чтобы сторнировало суммы НДС с 41.01, если стояла ставка 20%, в в счф «НДС в сумме, НДС вкл в стоимость», и в Регистре НДС предъявленный событие Расхода НДС стоит «НДС включен в стоимость»- я так понимаю, это как-то надо исправлять…Но как?

  5. Здравствуйте, Вероника!
    В данном случае документ Корректировка поступления использовать не получится.
    Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На вкладке:
    — Бухгалтерский и налоговый учет добавьте проводки:
    Д 41.01 К 60,01 Сумма без НДС
    д 19.03 К 60.01 Сумма НДС
    — НДС Предъявленный удалите запись Вид движения — Приход

Комментарии закрыты.