Здравствуйте! 1С КОРП, ред.3.
В 4 квартале 2021 отразили поступление от поставщика, ошибочно «НДС вкл в стоимость», к вычету не взяли соответственно. Как сейчас поправить, если период закрыт? Через корректировку поступления «Исправление собств ошибки»? не вижу там галочки, как снять «НДС вкл в стоимость», и взять этот НДС к вычету в 1 кв 22 г хотелось бы..
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Вероника!
Правильно понимаю, что ведете раздельный учет НДС? Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) с проводками. Счет-фактуру выписывали?
Добрый вечер!
Нет, не ведем раздельный учет по НДС. Ошибочно поставили «НДС в сумме», НДС включен в стоимость», поэтому проводки только Дт41.01 Кт60.01.
Счет-фактура введен, но никуда не попал, в Книгу покупок за 4 кв.2021. Увидели, когда бумажный документ не к чему пришить стало в Книге покупок записи нет)- стали смотреть, а к вычету не взяли, ошибочно включен в себестоимость НДС. Как быть? Корректировкой поступления не могу понять, как сделать, чтобы взять этот НДС в 1 кв.22, и уменьшить 41.01.. Благодарю!
Приложение Postuplenie-bez-NDS_oshibka.pdf
Здравствуйте, Вероника!
У вас допущена ошибка при вводе первичного документа. Для исправления ошибки оформите документ Корректировка поступления — Исправление в первичных документах. В вкладке Товары поле «после изменения» укажите ставку НДС — 20%. Оформите счет-фактуру. Подробнее смотрите в прикреплённом файле.
Уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г. можно не подавать. Можно воспользоваться правом переноса вычета Перенос вычета по НДС на 3 года .
Доброе утро! Не получается, тк изначально в Поступлении стояло 20 %, и только в счф «НДС в сумме», поэтому при корректировке не сторнирует 41.01… Скрины прикладываю, что выходит.
И вопрос еще- почему не через «Исправление собств ошибки?», ведь исправления №1 от .. у меня на бумаге нет, просто наша ошибка и все тот же ноябрьский документ, а в Книге покупок будет стоять, что как будто исправление…
Я не понимаю, как исправить, чтобы сторнировало суммы НДС с 41.01, если стояла ставка 20%, в в счф «НДС в сумме, НДС вкл в стоимость», и в Регистре НДС предъявленный событие Расхода НДС стоит «НДС включен в стоимость»- я так понимаю, это как-то надо исправлять…Но как?
Здравствуйте, Вероника!
В данном случае документ Корректировка поступления использовать не получится.
Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На вкладке:
— Бухгалтерский и налоговый учет добавьте проводки:
Д 41.01 К 60,01 Сумма без НДС
д 19.03 К 60.01 Сумма НДС
— НДС Предъявленный удалите запись Вид движения — Приход