Добрый день!
30.03.2022 право собственности на здание, где мы арендуем офис, перешло к новому владельцу.
Прежний арендодатель выставил нам два УПД по аренде за март 2022:
1) первичный №100 от 31.03.2022 на сумму 300 000 руб, вкл НДС
2) исправление №1 от 07.04.2022 передаточного документа №100 от 31.03.2022 на сумму 280 000 руб, вкл НДС.
Оба документы мы решили провести в 1С во 2 кв 2022 (после консультации). Прошу подсказать, как это грамотно сделать.
PS. В феврале 2022 прежнему арендодателю нами был уплачен аванс 100% за мартовскую аренду, соответствующий НДС к вычету не брали.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что первичный документ от 30.03, составлен от имени прежнего владельца.
Документ от 07.04. от имено нового владельца, т.е. в исправленном документе указан новый владелец и иная сумма аренды?
Нет, оба Упд составлены старым владельцем. Просто первоначально он выставил документы на аренду за весь месяц март с 1 по 31 марта, а в апреле исправился: рассчитал аренду за период 1-30 марта и выставил 07.04.2022 исправленный УПД за март на меньшую сумму.
Спасибо за уточнение.
Первый УПД отразите в 1С как обычно.
Далее на основании документа поступления оформите документ Корректировка поступления, вид операции Исправление в первичных документах.
Заполняете дату и номер исправления. В закладке Услуги, указываете исправленную сумму услуг. Проводите документ.
Документы отразятся в декларации по НДС за 2 кв.2022.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
.
Добрый день!
Спасибо! Все получилось.
Т.к. и первоначальный и исправленный счф у нас проведены во 2 кв 2022, в книге-покупок присутствует только одна запись на правильную сумму аренды (из исправленного счф), а также в гр.4 указаны № и дата исправленного счф. Мне кажется, все правильно.
Да, все верно.
Рада была помочь!
Спасибо, вопрос можно закрывать