Доброе утро!
Мы заключили договор на выполнение работ с Заказчиком на 1 000 руб, вкл НДС 20%. Так как у нас были проблемы с деньгами он (Заказчик) заплатил 100 рублей, вкл НДС 5% (! ставки НДС разные -20% и 5%) напрямую Подрядчику, выполняющему часть работ по этому договору.
Являются ли эти 100 руб., вкл НДС 20%, авансом по указанному договору. который надо учесть в книге продаж? Если да, то прошу подсказать, как это отразить в 1С?
Такая ситуация возникла с двумя договорами с Заказчиками:
1) в одном договоре аванс предусмотрен и полностью оплачен безналичными деньгами
2) в другом договоре аванс не предусмотрен.
Добрый день!
Да, сумму аванса уплаченную за вас Заказчиком Подрядчику должна быть отражена в Книге продаж.
Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С?
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Спасибо!
Буду пробовать.
Прошу пока не закрывать вопрос.
Добрый день!
В соответствии со статьей создала Операцию, введенную вручную: Д 60.01 К62.02.
Правильно ли я понимаю, что в качестве третьего субконто я создаю новый Документ расчетов с контрагентом и вношу туда номер и дату платежки на оплату?
Для дебета 60,01 и кредита 60.02 будет два разных Документа расчетов с контрагенnом, но с одними и теми же номером и датой платежки?
Да, в третьем субконто создаете Документ расчетов с контрагентом – дата и № пп на аванс.
Для счет 60.02 и 62.02 создаете два разных документа, но номер и дата одинаковые.
Вот тут в видео с 04. 00 минуты.
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Доброе утро!
Еще один вопрос. В статье сказано «выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Счета-фактуры на аванс». Может быть имеется в виду Отчеты-НДС-Отчеты по НДС-Регистрация сч на аванс? Если нет, то прошу подсказать, где находится эта обработка
Нет, имелось именно ввиду через обработку. Находится в меню Главное —Банк и касса—Регистрация счет-фактур —Счет-фактуры на аванс.
Спасибо! Получилось.
Хотела сделать все тоже самое для второй похожей ситуации, но в обработке Регистрация счет-фактур — Счет-фактуры на аванс после нажатия кнопки Заполнить нужные записи появляются, но они красного цвета. Что это может значить?
Дело в том, что при первом заполнении обработки Регистрация счетов-фактур (когда у меня все получилось для первой ситуации) эти строки (для второй ситуации) тоже появлялись в табл.части обработки, но у меня не были готовы соответствующие счета и да и сумма не была верна. Я была уверена, что смогу поправить счф позже или создать новую, путем повторного запуска обработки, но строки стали красными… Созданную счф на аванс я удалила (там была неверная сумма и дата), а теперь ее не получается создать.
Приложите, пожалуйста, скрин.
Когда для второй ситуации — уже удалите те строки, по которым уже были сформированы счет-фактуры на аванс.
Ой, оказывается у меня был установлен не верный период в обработке Регистрация счетов-фактур.
Начало получаться 🙂
Спасибо, у меня все получилось!
Правильно ли я понимаю, что в книге продаж эти счф на аванс отражаются без заполнения номера и даты подтверждающего документа в графе 11?
Отлично!
Верно, тк не указываем данные платежного документа.
Спасибо!
Можно закрывать вопрос.
Хороших выходных!