Проверка налога на прибыль по Анализу учета по налогу на прибыль при ПБУ 18 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! По анализу по налогу на прибыль не могу понять: есть ошибка или нет.
Файл прикреплен.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Галина. Я правильно понимаю, что вы ведете учет по ПБУ 18/02?
    Какой метод у вас выбран. Посмотрите материал по теме: Отчет Анализ по налогу на прибыль
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР пункт Когда красная рамка в Анализе по налогу на прибыль — НЕ ошибка
    В Анализе учета по налогу на прибыль красная рамка при корректировке реализации прошлого периода

  2. Выбран Балансовый метод.

  3. Добрый день, Галина.
    Посмотрите материал по теме:
    Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР
    Надо ли корректировать счета 09 и 77 при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02
    Балансовый метод расчета налога на прибыль без отражения постоянных и временных разниц в 1С: Бухгалтерия (из записи эфира от 25 марта 2020 г.)
    Порядок перехода на балансовый метод расчета налога на прибыль в 1С: Бухгалтерия (из записи эфира от 25 марта 2020 г.)
    Нужны ли ручные проводки при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02

    ПБУ 18/02. Переход на балансовый метод
    Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отсутствие сумм налога на прибыль по обособленному подразделению в задачах организации в 1С КОРП У общества есть обособленное подразделение. Версия КОРП, но долю по налогу на прибыль рассчитываем вручную. В задачах не отражается сумма…
  2. Удержание налога на прибыль при покупке услуг у иностранца в 1С Добрый день. У нас есть договор на покупку контейнеров с нерезидентом (Корея). По договору есть оплата за контейнеры и отдельно…
  3. Анализ расхождений декларации по налогу на прибыль и БО в 1С При проведении камеральной налоговой проверки декларации по налогу на прибыль за 2025 год выявлены расхождения при сопоставлении показателей с аналогичными…
  4. Облагается ли роялти НДС и налогом на прибыль у сельхозпроизводителя Добрый день. Вопрос по роялти (вознаграждение по лицензионному договору). Мы являемся патентообладателем на пшеницу озимую Обоянка. За использование этой пшеницы…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если они больше начисленного налога в 1С? Как в ОДДС отразить платежи по налогу на прибыль, если уплачено больше, чем начислено в 1С? Как отразить в 1С…
  2. Вышли новые КС к декларации по налогу на прибыль (применяются с 01.01.2026) Источник: Письмо ФНС от 25.03.2026 N СД‑36‑3/2302@ Информация для: плательщиков налога на прибыль Нормативное регулирование ФНС направила обновленные контрольные соотношения…
  3. Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
  4. Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С? При формировании ОДДС в 1С за 2024 год строка 4124 «Платежи по налогу на прибыль» не заполняется. В ОДДС за…