Добрый день! По анализу по налогу на прибыль не могу понять: есть ошибка или нет.
Файл прикреплен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проверка налога на прибыль по Анализу учета по налогу на прибыль при ПБУ 18 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль Добрый день. За 6 месяцев сработали с прибылью. Следовательно в течении 3 квартала осуществлялись авансовые платежи. За год по налоговой…
- Расчет налога на прибыль организации за 2025 год Добрый день. Организация имеет обособленные подразделения по РФ. ОП не имеют своего р/с, декларации формируются и сдаются централизовано по каждому…
- Корректировки налога на прибыль, когда нужно сторнировать из расходов одного периода и признать в расходах другого списание дебиторской задолженности в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). В 2024 г. в состав внереализационных расходов была включена просроченная дебиторская задолженность…
- Формирование декларации по налогу на прибыль за декабрь, если организация перешла на уплату авансов исходя из фактически полученной прибыли ежемесячно с декабря в 1С Добрый день. В 2025 году наша организация применяла УСН (Д-Р). В декабре мы превысили лимит доходов и утратили право на…
Статьи по этой теме
- Лист 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль в 1С Рассмотрим заполнение Листа 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль на примере 2021 года в…
- Подавать ли уведомление по ЕНС при удержании налога на прибыль с дивидендов иностранной организации? У организации 2 учредителя: российская и белорусская организации. Надо ли отправлять уведомление по ЕНС в отношении налога на прибыль с…
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Декларация по налогу на прибыль за 2025 год в 1С (25.03.26) По окончании года организации обязаны отчитаться и уплатить налог на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки подачи декларации и уплаты…
Добрый день, Галина. Я правильно понимаю, что вы ведете учет по ПБУ 18/02?
Какой метод у вас выбран. Посмотрите материал по теме: Отчет Анализ по налогу на прибыль
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР пункт Когда красная рамка в Анализе по налогу на прибыль — НЕ ошибка
В Анализе учета по налогу на прибыль красная рамка при корректировке реализации прошлого периода
Выбран Балансовый метод.
Добрый день, Галина.
Посмотрите материал по теме:
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР
Надо ли корректировать счета 09 и 77 при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02
Балансовый метод расчета налога на прибыль без отражения постоянных и временных разниц в 1С: Бухгалтерия (из записи эфира от 25 марта 2020 г.)
Порядок перехода на балансовый метод расчета налога на прибыль в 1С: Бухгалтерия (из записи эфира от 25 марта 2020 г.)
Нужны ли ручные проводки при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02
ПБУ 18/02. Переход на балансовый метод
Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? .