Отчет комитента, если посреднические услуги не основной вид деятельности в 1С

Вопрос задал Диана С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! Режим налогообложения ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Организация планирует предоставлять посреднические услуги за вознаграждение. Это неосновной вид деятельности для организации. Вознаграждение фиксированное, не процент от сделки. Три вопроса:
1. При формировании Отчета комитенту (закупки), каким образом указать сумму вознаграждения если это не % от сделки?
2. Счет дохода по вознаграждению я указываю 91.01, т.к. это неосновной вид деятельности. А вот счет по НДС указать 90.03 для вознаграждения?
3. Сумма внереализационного дохода отразиться в декларации по НДС, в какой строке?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    1. В карточке Договора укажите Комиссионное вознаграждение — Способ расчета — Не рассчитывается.
    Конкретную сумму будете вносить в документ Отчет комитенту.
    Вкладка Товары и услуги — графа Вознаграждение с НДС. Проверьте графу НДС вознаграждения.

    2. Если Счет учета доходов 91.01, то Счет учета НДС 91.02.

    3. Это обычная реализация с НДС 20%. В целях НДС не имеет значения, что это внереализационные доходы.
    Раздел 3, стр. 010. Раздел 9.

    Декларация по НДС за 3 квартал 2022 в 1С
    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
    .

    1

Комментарии закрыты