1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1229) ОСНО. Ситуация для нас новая. Так как в настоящее время не можем делать переводы на прямую иностранному поставщику за товар. Заключили агентский договор на условиях комиссии. Нужна консультация как правильно в программе сформировать договор. Договор с поставщиком в долларах по агентскому договору оплата происходит в рублях по фиксированному курсу к доллару. Агент через которого делаем оплату зарегистрирован в Дубае, но на территории РФ есть расчетный счет в банке на который мы перечислили денежные средства в рублях за товар и комиссию агенту. Поставщик будет отгружать товар нам на прямую расчет в долларах. Агент предоставляет отчет об оплате. Как это все правильно отразить в программе. Делали два платежа один за товар, а второй агентское вознаграждение. Являемся ли мы налоговым агентом по оплате НДС с агентского вознаграждения?. Оплату делали без НДС. Если я правильно понимаю то платеж, который делали за товар с него НДС не платим будем платить в ФТС РФ, когда привезут товар. Нужно полное понимание как это будет выглядеть в программе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата иностранному поставщику через платежного агента в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет у агента по агентскому договору на закупку импортного товара - разные валюты в 1С Добрый день. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19) Хотелось бы получить разъяснения как правильно отразить в учете операции…
- Расчёты за импортный товар через платёжного агента в 1С Покупатель (он же Принципал): ООО – российское юридическое лицо, резидент РФ. Продавец (Экспортер): Он же производитель товара — Китайское юридическое…
- Как будет учитываться курсовая разница денежных средств, перечисленных платежному агенту в рублях и конвертации их в доллары при оплате иностранному поставщику за товар в 1С Добрый день! Заключен контракт в долларах с импортным поставщиком за товар. Прибегаем к услугам платежного агента нерезидента, у которого открыт…
- Оплата иностранному поставщику через агента в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО. 1. Оплату иностранному поставщику делали через агента. Перевели основную сумму за товар в рублях по фиксированному…
Статьи по этой теме
- Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С Приобретали оборудование из Китая через фирму-посредника. В августе 2017г. фирма выставила счет для оплаты суммы таможенного обеспечения включая НДС. После…
- Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С? Как агенту в программе отразить операцию по поступлению товаров по одной накладной одновременно для агента и принципала? И как она…
- Платить ли НДС, если товар иностранному поставщику оплачивается через агента? Источник: Письмо Минфина от 17.06.2024 N 03-07-08/55497 Информация для: импортеров Российская организация покупает товары у поставщика из КНР. Но из-за…
- Справочник Договоры в 1С Порядок заполнения справочника Договоры имеет свои особенности. В статье рассмотрены: порядок заполнения договоров; особенности отображения данных в зависимости от: вида…
Здравствуйте!
Что бы понять являетесь вы налоговым агентом по НДС нужно определить место реализации услуги.
Общее правило – место реализации определяем по месту деятельности продавца.
За исключением работ (услуг), перечисленных пп 1 — 4.1, 4.4 п 1 ст 148 НК.
Подробнее здесь
Определение места реализации услуг иностранцами
Агентских услуг нет списке исключений, агент (комиссионер) зарегистрирован в Дубае, значит место реализации — не РФ. Вы не являетесь налоговым агентом по НДС.
В 1С отражение следующее
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
Если останутся вопросы, давайте рассмотрим на примере.
Нужна информация:
— дата, курс, сумма платежа за товара агенту
— дата, курс, сумма комиссионного платежа
— информация из отчета о платежах (дата, курс, сумма т.д)
— гтд если уже поступил товар, гтд оформлен на ваше имя, верно?
Екатерина доброе утро! Эту статью я уже читала. У нас ситуация немного отличается. Мы перечислили рубли по курсу 93,56. Вознаграждение перечислили в рублях конкретную сумму. . Отчета пока у нас нет он должен в течении 3-х дней предоставить отчет агента. Но по платежной инструкции он должен поставщику перевести конкретную сумму в долларах.
Товар мы будем получать от поставщика на прямую не через агента. Как в программе я должна провести отчет по вознаграждению. Ведь эта сумма тоже относится к товару, а товара пока нет. Или можно провести операцию просто поступление услуги или же как то по другому.
В 1С предлагаю отразить:
Перечисление денежных средств платежному агенту документом Списание с расчетного счета, проводка Д 60.32 К 51
На дату предоставления отчета агента документ Покупки – Корректировка долга – создать
Проводка документа Д 60.22 К 60.32
Далее поступление товара от иностранного поставщика по алгоритму
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
Оплата комиссии агенту, если оплачиваете комиссию в не в условных единицах как за товара, то создайте новый договора Вид договора: С поставщиком, Расчеты в рублях.
Подробнее посмотрите, пожалуйста, во вложении.
Екатерина доброе утро! Я не совсем поняла мы оплачиваем агенту вознаграждение и основную сумму в рублях, но весь расчет привязан к сумме в долларах по фиксированному курсу. За основной платеж я сформировала договор в долларах оплата в рублях по фиксированному курсу. Не поняла по какому договору нужно о? плачивать вознаграждение? Можно рассчитать проценты как от суммы в долларах так и от рублевой суммы. Агент прислал нам отчет как правильно его провести в программе. Как обычную услугу? Привязать к товару я не смогу так как поставка товара будет только через два месяца.
Валентина, уточните, пожалуйста, вознаграждение оплачиваете отдельной платежкой или вместе с товаром?
Вознаграждение тоже оплачиваете в у.е по курсу?
Вознаграждение оплачивали отдельной платежкой. В платежной инструкции прописано что мы выплачиваем агенту вознаграждение в размере и сумма в рублях. Но и за товар тоже прописана рублевая сумма. И прописан курс рубля к иностранной валюте.
Можете прислать отчет агента?
Вложения видите только вы и куратор.
Прикрепила файл
Я так понимаю условия договора:
Платеж за товар в у.е. — для него создаем договор Расчеты: Сумма — USD, Оплата в руб., дальше все по инструкции.
Вознаграждение в рублях — для него создаем отдельный договор обычный в рублях с таким же названием, только в названии сделайте пометку комиссия, чтобы не перепутать договоры. Комиссию отражайте документом Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД- Поступление услуг
В НУ вознаграждение агента учитывается в прочих расходах, связанных с производством и (или) реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Дополнительно по теме
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С