При Закрытии месяца нет расчета отложенного налога и корректировки отложенного налога при ПБУ 18 затратным методом в 1С

Вопрос задал ts***@mail.ru

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, в операции закрытие месяца 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.112.34) отсутствует в шаге 4 «Расчет отложенного налога», и совсем отсутствует шаг 6 «Корректировка отложенного налога».
В чем может быть причина?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин Главное — Учетная политика — История изменение — 2021 — переходите в УП за 2021 и прикладываете ту часть УП, где даны настройки по ПБУ 18.

    Потом тоже самое по 2022. Переходите в УП за 2022 и прикладываете скрин УП с настройками ПБУ 18 на 2022.

    Вся информация по ПБУ 18 здесь. И про Учетную политику здесь.

  2. Здравствуйте, прилагаю скрин настроек
    2021 год затратный , с 2022 балансовый.

  3. Для затратного метода ведения ПБУ 18 нет автоматизации в части перехода на ФСБУ 6 и 25.
    Необходимые проводки надо выполнить в ручном режиме.
    Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18
    Можно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    В ней перейти на ПБУ 18 балансовым методом с 2021.
    Перезакрыть год и посмотреть, какая картина будет в декабре 2021.
    Выполнить переход на ФСБУ 6, 25. И посмотреть проводки в части ПБУ 18.
    Так будет нагляднее всего.

    1

  4. Мария,
    большое спасибо за развернутый ответ!
    Воспользуюсь вашим предложением с использованием резервной базы.

    1. Договорились! Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.