Добрый день. С 01.01.24 документ «Заявление о ввозе товаров» автоматически создает проводку Дт 68.42 Кт 68.90. В 2023 г. проводку Дт 68.42 Кт 68.90 создавал документ «Операция по ЕНС». В декабре 2023 г. мы не создали документ «Операция по ЕНС» на НДС, начисленный за декабрь 2023 г. При проведении данного документа в январе 2024 г программа указывает на ошибку, что данный документ не используется в 2024 г. Зайти в 2023 г не представляется возможным, т.к. сдан баланс. В результате на сч.68.42 зависла сумма НДС, начисленного на товары, ввезенные на территорию РФ за декабрь 2023. Как нам закрыть сч.68.42?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок такой и в декабре было исключение
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2023 в 1С
Налог за декабрь 2023 года переносился на ЕНС датой 31.12.2023 документом Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) из раздела Операции — Операции по счету за 2023 год.
С 2024 документ Операция по единому налоговому счету не применяется.
Ошибку за 2023 исправьте документом Корректировки по ЕНС с датой 22.01.2024
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Далее следите за операциями 1 кв 2024, если будут какие-то некорректные переносы в части НДС, внесете правки в ручном режиме в рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
С 2024 такой порядок
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2024 в 1С (20.02.24, 29.03.24, 22.04.24)
Спасибо.
Когда закроете 1 кв 2024, поделитесь, пожалуйста, как прошел перенос НДС за 1 кв.