Формирование проводки Д 69.09 К 68.90 за декабрь 2023 в 1С

Вопрос задал Светлана Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! Как отразить уплату страховых взносов в 1С Бух. Дт 69.09 Кт 68.90 за декабрь 2023г. Документ «Операция по ЕНС» датой создания и проведения 25.01.2024 не проводится, т.к. документ использовался до 2024г. Уведомление по страховым взносам не формирует проводки. Как быть?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Отдельно отражать вручную не требуется.

    Проводки должны быть в рег. операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023.

    Проверьте, пожалуйста, что релиз актуальные (на сегодня 3.0.147.30) и перезакройте декабрь 2023. Документы января-февраля 2024 перепроведите.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Подробнее

    Если ЗП в 1С БП

    Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024

    Если ЗП в ЗУП

    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?

    Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1?

    .

    1. Добрый день, Мария! А если нет возможности перезакрыть декабрь, корректно ли создание «Операцию, введенную в ручную» Дт 69.09 Кт 68.90?

      1. Перезакрыть декабрь надо.
        Если у вас верный учет и все закрыто правильно, то ничего не поменяется в 2023.

        Рег. операция Зачет авансов по единому налоговому счету закроет регистры ЕНС в 2024.
        И рег. операция Начисление налогов на ЕНС сделает перенос по сроку уплаты в 2024.

        Гипотетически можете закрыть регистры ЕНС 01.01.2024 вручную через Операцию, введенную вручную.
        И перенести сальдо через Корректировка ЕНС также вручную.
        Сделайте автоматически в копии базы, и повторите тоже самое в ручном режиме в рабочей базе.
        Сравните общие ОСВ за 1 кв 2024 — копия и рабочая, они должны быть одинаковые.
        И стандартные отчеты по регистрам ЕНС также должны быть одинаковые за 1 кв 2024.

        Пригодится
        Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
        Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
        Документ Операция, введенная вручную в 1С
        .

        1

Комментарии закрыты.