Формирование проводки Д 69.09 К 68.90 за декабрь 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Как отразить уплату страховых взносов в 1С Бух. Дт 69.09 Кт 68.90 за декабрь 2023г. Документ «Операция по ЕНС» датой создания и проведения 25.01.2024 не проводится, т.к. документ использовался до 2024г. Уведомление по страховым взносам не формирует проводки. Как быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Отдельно отражать вручную не требуется.

    Проводки должны быть в рег. операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023.

    Проверьте, пожалуйста, что релиз актуальные (на сегодня 3.0.147.30) и перезакройте декабрь 2023. Документы января-февраля 2024 перепроведите.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Подробнее

    Если ЗП в 1С БП

    Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024

    Если ЗП в ЗУП

    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Взносы за декабрь 2023 — как быть с проводками, если отменили Операцию по ЕНС?

    Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1?

    .

    1. Добрый день, Мария! А если нет возможности перезакрыть декабрь, корректно ли создание «Операцию, введенную в ручную» Дт 69.09 Кт 68.90?

      1. Перезакрыть декабрь надо.
        Если у вас верный учет и все закрыто правильно, то ничего не поменяется в 2023.

        Рег. операция Зачет авансов по единому налоговому счету закроет регистры ЕНС в 2024.
        И рег. операция Начисление налогов на ЕНС сделает перенос по сроку уплаты в 2024.

        Гипотетически можете закрыть регистры ЕНС 01.01.2024 вручную через Операцию, введенную вручную.
        И перенести сальдо через Корректировка ЕНС также вручную.
        Сделайте автоматически в копии базы, и повторите тоже самое в ручном режиме в рабочей базе.
        Сравните общие ОСВ за 1 кв 2024 — копия и рабочая, они должны быть одинаковые.
        И стандартные отчеты по регистрам ЕНС также должны быть одинаковые за 1 кв 2024.

        Пригодится
        Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
        Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
        Документ Операция, введенная вручную в 1С
        .

         2

Комментарии закрыты.