Декларация по налогу на прибыль в сторону уменьшения на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день. ООО на ОСНО пересдали декларацию по налогу на прибыль в сторону уменьшения. Уменьшился и налог, и авансовые платежи. Прошла камеральная проверка. Создала операцию «Налоги (начисление)» с минусом. Создала операцию «Налоги (уплата)» с минусом. Ручной корректировкой убрала регистр «Расчеты по ЕНС». Отражение в учете — только ЕНС. Правильно ли я делаю? Сальдо по 68,90, и справка «Зачет аванса» по единому налоговому счету не идет на эту сумму. Помогите, пожалуйста, разобраться. С уважением, Власова Наталья.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения на ЕНС, результатов корректировочной декларации по прибыли, в сторону уменьшения:
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

    Прикрепите скрины своих действий в программе, на каком шаге возникает ошибка.
    Для удобства просмотра, соберите, пожалуйста, все скрины в один файл.

     1

  3. Операция 63 от 31.08.2023 г.

  5. Благодарю за скрины.

    1. Создала операцию Налоги (начисление) с минусом.

    Верно

    2. Создала операцию Налоги (уплата) с минусом. Ручной корректировкой убрала регистр расчеты по ЕНС. отражение в учете \» только ЕНС.

    Верно

    3. Далее, создаётся Операция по ЕНС – Корректировка счета – Пополнение — на дату отражения на ЕНС переплаты.
    Укажите:

    — от — дата отражения денежных средств на ЕНС в ЛК налогоплательщика;
    — Вид движения — Пополнение;
    — Сумма — сумма пополнения ЕНС в ЛК;
    Счет учета — можно не заполнять или заполнить 68.90 «Единый налоговый счет».

    Этой операции у вас не вижу.

    Подробнее, в материале:
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .

     1

  6. Спасибо. У меня есть вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в С-ДО по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите, пожалуйста, разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.

  7. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Если верно поняла, вы провели корректировку счёта с видом Пополнение, т.е. внесли сумму НДС возмещения на ЕНС.
    При поступлении денежных средств на расчётный счёт будет проводка Дт 51 Кт 68.90.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение на ЕНС НДС к уменьшению в 1С Если сдаем уточненную декларацию по НДС «к уменьшению», то 1. Делаю операцию по ЕНС («Налоги. Начисление») с отражением в учете:…
  2. Сверка с ИФНС по ЕНС в 1С Добрый день. Выгрузила в файл данные по ЕНС из личного кабинета. Провела обработку с помощью файла, который вы рекомендовали. Пытаюсь…
  3. ЕНС уменьшение по декларации в 1С Добрый день! Подскажите, с 1 кв 2023 не могу правильно заполнять операции по ЕНС, у нас прибыль авансовая квартальная, по…
  4. Операции по ЕНС при подаче уточненной декларации по налогу на прибыль в 2023 в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. После сдачи Декларации по налогу на прибыль за 2022 год, я создала операцию по ЕНС…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение? Отправлена корректирующая декларация по налогу на прибыль, уменьшающая сумму налога. Прошло уже больше 2х недель, а сальдо в ЛК не…
  2. Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? Есть долги по личным налогам физического лица, которые не относятся к предпринимательской деятельности и не начисляются в программе 1С. ИП…
  3. Как начислить налог на добычу полезных ископаемых и водный налог в 1С? Как в программе 1С начисляется налог на добычу полезных ископаемых? В программе 1С Бухгалтерия 8.3 расчет и начисление налога на…
  4. Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Изменения в учете расчетов по ЕНС в 1С:БП в части НДФЛ и взносов Новая методика учета расчетов по ЕНП С…