Добрый день. ООО на ОСНО пересдали декларацию по налогу на прибыль в сторону уменьшения. Уменьшился и налог, и авансовые платежи. Прошла камеральная проверка. Создала операцию «Налоги (начисление)» с минусом. Создала операцию «Налоги (уплата)» с минусом. Ручной корректировкой убрала регистр «Расчеты по ЕНС». Отражение в учете — только ЕНС. Правильно ли я делаю? Сальдо по 68,90, и справка «Зачет аванса» по единому налоговому счету не идет на эту сумму. Помогите, пожалуйста, разобраться. С уважением, Власова Наталья.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения на ЕНС, результатов корректировочной декларации по прибыли, в сторону уменьшения:
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Прикрепите скрины своих действий в программе, на каком шаге возникает ошибка.
Для удобства просмотра, соберите, пожалуйста, все скрины в один файл.
Операция 63 от 31.08.2023 г.
Благодарю за скрины.
1. Создала операцию Налоги (начисление) с минусом.
Верно
2. Создала операцию Налоги (уплата) с минусом. Ручной корректировкой убрала регистр расчеты по ЕНС. отражение в учете \» только ЕНС.
Верно
3. Далее, создаётся Операция по ЕНС – Корректировка счета – Пополнение — на дату отражения на ЕНС переплаты.
Укажите:
— от — дата отражения денежных средств на ЕНС в ЛК налогоплательщика;
— Вид движения — Пополнение;
— Сумма — сумма пополнения ЕНС в ЛК;
Счет учета — можно не заполнять или заполнить 68.90 «Единый налоговый счет».
Этой операции у вас не вижу.
Подробнее, в материале:
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .
Спасибо. У меня есть вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в С-ДО по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите, пожалуйста, разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Если верно поняла, вы провели корректировку счёта с видом Пополнение, т.е. внесли сумму НДС возмещения на ЕНС.
При поступлении денежных средств на расчётный счёт будет проводка Дт 51 Кт 68.90.