Неправильное принятие расходов по взносам и НДФЛ при УСН доходы-расходы

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
С 01.01.2024 перешли с УСН доходы на УСН «доходы-расходы», зп и взносы за декабрь начислялись и оплачивались в 2023г, остатков по ОСВ на 31.12.2023г по 68.01.1 и 69.09 нет.
Но когда построила универсальный отчет за 1 кв 2024 , то программа выдает начальные остатки по ним, в расходы попадают какие-то маленькие суммы, а по ндфл — вообще ничего. Как исправить? в чем ошибка?

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Замените в отчете поле «Регистратор» на «Расчетный документ», так лучше будет видно остатки, т.к. поле «Регистратор» всегда будет отличаться, а «Расчетный документ» будет один, пока программа его до конца в регистре не закроет.

    Ещё нужно проверить, верно ли заполнен документ «Сведения об уплате налогов».
    Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

  2. Сведения об уплате налогов заполняли вручную, там только сумма страховых взносов. НДФЛ же мы туда не вносим?
    Не попадает как раз НДФЛ в этой фирме, а по взносам -проблема в другой фирме, я пока даже скрин не прикладывала, думала по аналогии сделаю.
    И подскажите, интеграция с ЛК по ЕНС сейчас корректно работает? Есть практика использования? думаем, попробовать или нет

  3. По алгоритму с 2024.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

    По поводу интеграции с ЛК ФНС. Есть два вариант:
    -или подключить интеграцию
    -или вносить все в ручном режиме

    Поэтому, на мой взгляд, не зависимо от того, как работает интеграция, ее надо подключать, как минимум на промо период.
    Да, бывают технические работы на стороне ФНС. В этом случае повторяем загрузку через сутки.
    И всегда следим, что у нас актуальный релиз программы.

  4. январь — НДФЛ 67 071,00, 69.09 — 91 438,18 69.11 -1 026,76
    февраль — 68.01 — 105 383,00 69.09 — 141 799,14 69.11- 1 621,27
    март- 68.01 — 125 757,00 69.09 — 165 307,21, 69.11 — 1 934,71
    Подскажите, почему по универсальному отчету одни данные, а по анализу УСН другие?

    1. Отмените Закрытие месяца за 1 кв 2024.
      Внесите все данные по всем налогам и взносам в Сведения об уплате налогов в меню Операции за 1 кв 2024 по данным ЛК ФНС. Учтите рекомендации, которые даны выше.
      Выполните Закрытие месяца последовательно за янв, фев, март 2024.
      Сообщите о результате.

      Предварительно проверьте, что релиз 1С — не ниже 3.0.150.

  5. уточните пожалуйста, совсем запуталась, в вашей статье формирование совокупной обязанности на ЕНС в рамках НДФЛ указано, что оно формируется из документа списание с р/сч. Зачем тогда вносить сведения об уплате налогов? Этим документов только в расходы суммы попадут?

    1. Совокупная обязанность по счету 68.90 (Д 68.01.1 К 68.90) — это только бухгалтерский учет. Здесь нет информации для УСН — списан ЕНП в счет НДФЛ или нет. Если списан, какой датой.

      Сведения об уплате налогов в программе 1С нужен для УСН. Этот документ формирует информацию, что конкретный налог или взнос оплачен. Это важно для УСН, потому что на этом режиме налогообложения кассовый метод.

Добавить комментарий