Неправильное принятие расходов по взносам и НДФЛ при УСН доходы-расходы

1. 1

2. Добрый день! Замените в отчете поле «Регистратор» на «Расчетный документ», так лучше будет видно остатки, т.к. поле «Регистратор» всегда будет отличаться, а «Расчетный документ» будет один, пока программа его до конца в регистре не закроет.

   Ещё нужно проверить, верно ли заполнен документ «Сведения об уплате налогов».
   Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

3. Сведения об уплате налогов заполняли вручную, там только сумма страховых взносов. НДФЛ же мы туда не вносим?
   Не попадает как раз НДФЛ в этой фирме, а по взносам -проблема в другой фирме, я пока даже скрин не прикладывала, думала по аналогии сделаю.
   И подскажите, интеграция с ЛК по ЕНС сейчас корректно работает? Есть практика использования? думаем, попробовать или нет

4. По алгоритму с 2024.

   Релиз должен быть не ниже 3.0.150

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

   Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

   Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Результат смотрите после Закрытия месяца.

   Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
   Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

   Пригодится

   Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Если будете в ручном режиме заполнять.

   Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
   Один документ на одну дату.

   На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
   Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

   Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

   По поводу интеграции с ЛК ФНС. Есть два вариант:
   -или подключить интеграцию
   -или вносить все в ручном режиме

   Поэтому, на мой взгляд, не зависимо от того, как работает интеграция, ее надо подключать, как минимум на промо период.
   Да, бывают технические работы на стороне ФНС. В этом случае повторяем загрузку через сутки.
   И всегда следим, что у нас актуальный релиз программы.

5. январь — НДФЛ 67 071,00, 69.09 — 91 438,18 69.11 -1 026,76
   февраль — 68.01 — 105 383,00 69.09 — 141 799,14 69.11- 1 621,27
   март- 68.01 — 125 757,00 69.09 — 165 307,21, 69.11 — 1 934,71
   Подскажите, почему по универсальному отчету одни данные, а по анализу УСН другие?

   1. Отмените Закрытие месяца за 1 кв 2024.
      Внесите все данные по всем налогам и взносам в Сведения об уплате налогов в меню Операции за 1 кв 2024 по данным ЛК ФНС. Учтите рекомендации, которые даны выше.
      Выполните Закрытие месяца последовательно за янв, фев, март 2024.
      Сообщите о результате.

      Предварительно проверьте, что релиз 1С — не ниже 3.0.150.

6. уточните пожалуйста, совсем запуталась, в вашей статье формирование совокупной обязанности на ЕНС в рамках НДФЛ указано, что оно формируется из документа списание с р/сч. Зачем тогда вносить сведения об уплате налогов? Этим документов только в расходы суммы попадут?

   1. Совокупная обязанность по счету 68.90 (Д 68.01.1 К 68.90) — это только бухгалтерский учет. Здесь нет информации для УСН — списан ЕНП в счет НДФЛ или нет. Если списан, какой датой.

      Сведения об уплате налогов в программе 1С нужен для УСН. Этот документ формирует информацию, что конкретный налог или взнос оплачен. Это важно для УСН, потому что на этом режиме налогообложения кассовый метод.

Комментарии закрыты.