У нас по договору поставки 70% аванса. Покупатель в 4 кв. 21 гола оплатил часть аванса по счету и по проведенным реализациям в 4 кв. мы засчитывали только 70% от отгруженной суммы. Все в 4 кв. закрылось норм. 12.01.22 г покупатель доплатил сумму аванса и мы так же засчитывали в сф на реализацию 70% зачета аванса. В 1 квартале договорные отношения полностью закрылись, а 76АВ полностью не закрылся, ошибку обнаружила только сейчас. При повторном перепроведении результатов нет. Что еще можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильно идет зачет НДС с аванса полученного от покупателя
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок и курс зачета аванса полученного по договору в УЕ Помогите решить спор с покупателем по вопросу порядка и курсу зачета аванса полученного по договору в УЕ . Покупатель пишет:…
- УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс.…
- Как выписать корректировочный УПД в одном периоде по договору в у.е., если был не верно определен курс в 1С В 1 кв.2025 г был выписан УПД покупателю с ошибочным указанием аванса, покупатель не хочет поменять УПД, а просит сделать…
- Требование по НДС с кодом ошибки 4 [19], 4 [20, 21] по авансам, как подать уточненку в 1С Добрый день! ведем несколько компаний на НДС. Компания А (поставщик) и компания В (покупатель). Пришло требование по НДС в Компанию…
Статьи по этой теме
- Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (Письмо…
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Период восстановления НДС с уплаченного аванса не связан с периодом отгрузки Источник: Письмо Минфина от 29.02.2024 N 03-07-11/18515, Письмо ФНС от 23.05.2024 N СД-4-3/5790@ Информация для: плательщиков НДС Минфин и ФНС…
Здравствуйте!
Приложите ОСВ по счету 62 с отбором по этому покупателю за 2022.
Показать настройки, Группировка — 3 флага Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
И флаг по субсчетам.
Документ Формирование записей книги покупок, если его заполнить за 2 кв 22 включает операции по зачету НДС с авансов по этому покупателю или нет?
Во 2 квартале формирует книгу покупок
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Пришлите, пожалуйста, дополнительно ОСВ по счету 76.АВ с отбором по этому покупателю за 2022.
Может быть полезно обсуждение:
Как проверить восстановление НДС с авансов полученных
Как закрыть сальдо по 76.АВ, если был возврат аванса от покупателя в 1С
.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.