В 1 кв.2025 г был выписан УПД покупателю с ошибочным указанием аванса, покупатель не хочет поменять УПД, а просит сделать корректировочный. Но у нас не меняется количество и цена и сумма в валюте,только в рублях,из-за исправления аванса. Как быть нам?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы подобрать способ , как исправить вашу ситуацию расскажите подробнее.
Был аванс по договору в у.е. он не был зачтен при отгрузке, поэтому сумма в рублях оказалась не верной.
Например реализация 100 у.е. в USD:
аванс 03.02 курс 97,8107
отгрузка 11.03 курс 88,3872
Аванс от 03.02 зачтен не был, поэтому сумма отгрузки в рублях 8 838,72
А правильная сумма 9 781,11, так понимаю?
Почему зачет не произошел? Перепутали договоры оплаты\отгрузки?
Здравствуйте! Аванс был зачтен в меньшей сумме,так как аванс приходится разбивать на несколько спецификаций, и один из авансов был просто неверно разбит.
Теперь его надо исправить.
В документе Реализация получается делаете Зачет авансов не автоматически, а по документам и там указали меньшую сумму чем нужно?
Автоматически по спецификациям, но аванс сами разбиваем, аванс пришел одной суммой,мы разбиваем по спецификациям.
Пришлите, пожалуйста, документ реализации и его проводки. Как разбили аванс по спецификациям и как правильно надо было. Можно собрать все скрины в один файл Word
У нас вопрос как исправить,нужно ли в данном случае корректировочный или исправленный счет-фактура? Или первоначальный только?
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Вы выписали счет-фактуру с неверной ценой — это ошибка.
Поэтому у вас будет Исправительный счет-фактура, в 1С Корректировка реализации, Вид операции: Исправление в первичных документах.
В 1С надо подбирать варианты как исправить такую ситуацию. Штатный документ Корректировка реализации не подойдет, надо править проводки руками.
Поэтому так важно понять как у вас сейчас отражено (поэтому запрашиваю скрины).
Самый простой способ здесь постараться договориться с покупателем о замене первичного документа.
Корректировочный счет-фактура — это когда согласовали изменения подписали соглашение об этом.
Благодарим.