ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос и зачет авансов от покупателя, если реализация прошла после его реорганизации в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283), ОСНО. В 1 квартале 2024 г. были получены авансы от покупателя. Выставлены счета-фактуры на аванс.…
- НДС с авансов, если покупатель отказался от товара и аванс вернули в 1С Во 2 квартале был получен аванс от покупателя. Сформирована счет-фактура авансовая. Покупатель от товара отказался. В 4 квартале вернули аванс.…
- Порядок зачета аванса от Покупателя - НДС Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19). Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На…
- Не начислен НДС с аванса и зачет аванса. Исправление за прошлый квартал в1С Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10) В сентябре 2022 года поступил аванс от покупателя…
Статьи по этой теме
- Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (Письмо…
- Период восстановления НДС с уплаченного аванса не связан с периодом отгрузки Источник: Письмо Минфина от 29.02.2024 N 03-07-11/18515, Письмо ФНС от 23.05.2024 N СД-4-3/5790@ Информация для: плательщиков НДС Минфин и ФНС…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 3. Авансы полученные — подробности Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики по НДС в 1С: авансовые счета-фактуры Оформление счетов-фактур на…
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
Здравствуйте!
Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)
В самоучителе не нашла то что подходит под наш пример. Документ Формирование книги покупок не дает результата, как, впрочем, было указано в начале вопроса. И вопрос был в другом. Что мы делаем не правильно? Прошу ответить без ссылок на записи семинаров.
Можно ли как то заполнить в ручную Формирование книги покупок?
Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).
Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.
Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.
Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.
Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой
Спасибо. А еще вопрос, если реализация была на сумму 5030404, то как она должно отразится в Формировании книги покупок? Какая сумма?
Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).
Понятно, спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.