ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не начислен НДС с аванса и зачет аванса. Исправление за прошлый квартал в1С Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10) В сентябре 2022 года поступил аванс от покупателя…
- Неправильно идет зачет НДС с аванса полученного от покупателя У нас по договору поставки 70% аванса. Покупатель в 4 кв. 21 гола оплатил часть аванса по счету и по…
- Перенос вычета по НДС с одного договора на другой в 1С В июле получили письмо от покупателя об изменении авансового платежа за май с одного договора на другой. По новому договору…
- УСН, отражение дохода и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных маркетом в счет будущей поставки товаров, но не перечисленных в 1С Добрый день! Мы на УСН с НДС 5%. Нужно ли отражать доход и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных…
Статьи по этой теме
- Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на общих ставках НДС 20% (10%) отражать в программе 1С продажу…
Здравствуйте!
Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)
В самоучителе не нашла то что подходит под наш пример. Документ Формирование книги покупок не дает результата, как, впрочем, было указано в начале вопроса. И вопрос был в другом. Что мы делаем не правильно? Прошу ответить без ссылок на записи семинаров.
Можно ли как то заполнить в ручную Формирование книги покупок?
Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).
Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.
Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.
Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.
Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой
Спасибо. А еще вопрос, если реализация была на сумму 5030404, то как она должно отразится в Формировании книги покупок? Какая сумма?
Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).
Понятно, спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.