ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)
В самоучителе не нашла то что подходит под наш пример. Документ Формирование книги покупок не дает результата, как, впрочем, было указано в начале вопроса. И вопрос был в другом. Что мы делаем не правильно? Прошу ответить без ссылок на записи семинаров.
Можно ли как то заполнить в ручную Формирование книги покупок?
Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).
Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.
Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.
Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.
Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой
Спасибо. А еще вопрос, если реализация была на сумму 5030404, то как она должно отразится в Формировании книги покупок? Какая сумма?
Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).
Понятно, спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!