Российская компания заключила договор с компанией Казахстана на разработку программного продукта. Планируемый срок 12 мес. Работы сдаются помесячно и собираются на счете 08.5. Согласно Российского законодательства, данные работы облагаются в РФ НДС (в Казахстане освобождены от НДС). Акт приемки работ дает проводки на счета затрат, поправить можно вручную, но, как-то не корректно. Каким документом начислить НДС? Возможен приход этапа работ регламентным документом? Должна ли организация сдавать отчет по косвенным налогам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налоговый агент по НДС при приобретении НМА у юр лица в ЕАЭС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт оборудования с пуско-наладочными работами в Казахстан Добрый день!Просим Вас помочь в решении следующего вопроса:наше предприятие планирует поставить оборудование в Казахстан.В договоре поставки будет указано,что мы должны…
- Налоговые расчеты по доходам иностранных организаций в 1С Добрый день ! В 2024 году Российская компания (покупатель, резидент Сколково) приобретает услуги модернизации и разработки ПО у Казахской компании…
- Может ли экспресс-почта выставлять документы за доставку в ЕАЭС с НДС 0% Добрый день! Экспресс почта оказала нам услуги по доставке документов в Казахстан. Продавец Российская компания, покупатель - тоже, за оказанные…
- Импорт товаров через Казахстан, произведенных в Китае. Налоговые обязательства Здравствуйте! Контракт российской компании с компанией из Казахстана на покупку товара. Казахская компания закупает товар в Китае. Не завозя на…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 01.03-07.03.2024 Обзор правовых позиций ВС и КС за 4 квартал 2023 года ФНС представила очередной обзор решений Конституционного и Верховного судов…
- Иностранец изменил стоимость услуги - как скорректировать НДС? Минфин России прокомментировал ситуацию, когда иностранный продавец, не зарегистрированный в РФ, изменил стоимость ранее оказанных российской компании услуг ( Письмо…
- Покупка услуг у иностранца через агента — кто заплатит НДС? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2022 N 03-07-08/64027 Информация для: покупателей и посредников-агентов Российская компания приобретает у зарубежного поставщика услуги. Но…
- Топливо использовано для оказания услуг по перевозке грузов, место реализации которых не РФ - можно ли принять к вычету НДС? Компания на ОСНО занимается международными грузовыми перевозками — как облагаемыми НДС по ставке 0% ( пп. 2.1 п. 1 ст.…
Здравствуйте!
Если это НМА, то специальный документ в 1С применяете — Поступление НМА. И его можно делать на каждый этап
Вычет НДС при создании НМА в 1С
Дополнительно
Документ Поступление НМА в 1С
Документ Принятие к учету НМА в 1С
.
Ждем ответы на вопросы выше.
Оптимально проконсультироваться с аудиторами и нам сообщить — выступает ваша организация налоговым агентом по НДС или нет в данном случае. Если выступает, то по какому пункту Приложения №18 Протокола ЕАЭС.
Тогда подберем для вас оптимальный вариант отражения в 1С.
Как оформлен акт от иностранного поставщика на бумажном носителе — с НДС или нет в данном случае значения для российского учета не имеет. Мы не учитываем иностранный НДС. Учет ведется по НК РФ и Протоколу ЕАЭС.
Если организация выступает налоговым агентом по НДС, то 2 варианта оформления в 1С. Зависит от того, какие именно услуги.
Услуги не электронные
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Электронные услуги
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Есть косвенный НДС при импорте из ЕАЭС. Это когда физический ввоз из страны ЕАЭС в РФ или при давальческой схеме, например. Видится, что не ваш случай
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
.
Большое спасибо!
Вид агентского договора — Нерезидент — появляется только при расчете в валюте, отличной от рубля…
Такой зависимости не наблюдается.
Функциональность должна быть включена.
В карточке контрагента должна быть страна регистрации отличная от РФ.
Скрин прилагаю — контрагент из дальнего зарубежья.
И еще пример с контрагентом из ЕАЭС.