Здравствуйте! 27.11.2024 организации были оказаны работы на сумму 2036141,82, в т. ч. НДС 339356,97. Подскажите, могу я уменьшить сумму НДС с этих выполненных работ сейчас, за 2 кв. 2025 г., но не со всей суммы, а частично, с суммы 1 000 000? Оформлено поступление услуг одним документом на сумму 2036141,82, в т. ч. НДС 339356,97, и как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Частичный вычет НДС с поступивших услуг и отражение в уточненной декларации в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка в Книге покупок ошибочно восстановленного НДС с аванса, полученного от покупателя в 1С В прошлом квартале заключили контракт на 10.800.000, получили аванс 3.000.000, выписали счёт-фактуру на аванс на 500.000, затем выполнили работу на…
- НДС при частичном зачете аванса и сдаче работ по КС-2 и КС-3 Добрый день! Принял дела по организации и столкнулся интереснейшим и совершенно бесполезным делением авансов, в общем дела обстоят так: Есть…
- Возмещение расходов Заказчиком, связанных с проездом персонала Исполнителя Добрый день. Помогите разобраться с возмещением расходов. Организация ООО на ОСНО, оказывает услуги по обслуживанию котельных, вахтовым методом. Согласна договора,…
- Частичный зачет аванса полученного в стоимости выполненных работ в 1С 1) 10.12.2022 получен аванс 8 208 000,00 ( в т.ч. ндс 1 368 000,00), авансовый счет-фактура №111 от 10.12.2022г. отражен…
Статьи по этой теме
- Какую ставку НДС указать в реализации 2026, если аванс получен в 2025 в 1С? Организация на ОСНО. Если аванс получен до 2026 года, какую ставку НДС указать в реализации? Цена по договору увеличилась на 2%.…
- Вычет НДС при создании НМА в 1С При создании НМА с 01.01.2020 При создании НМА вычет входящего НДС при приобретении: товаров, работ, услуг; имущественных прав; для таких…
- Учет доходов и расходов по договорам с длительным циклом в 1С Договоры с длительным производственным циклом встречаются довольно часто. Самый распространенный пример — договоры строительного подряда. Но могут быть любые другие…
- Получение и возврат аванса от покупателя на УСН с НДС в 1С Видео: Получение и возврат аванса от покупателя в 1С Аванс от покупателя в 1С Пример ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (УСН доходы-расходы,…
Здравствуйте, Любовь!
НДС можно принять к вычету частями п. 1.1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина 08.10.2021 N 03-07-11/81526, от 04.09.2018 N 03-07-11/63070, от 19.12.2017 N 03-07-11/84699, от 12.09.2017 N 03-07-10/58705).
Как оформить в программе частичный вычет по сч/фактуре смотрите, пожалуйста, в материале:
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
пункт Частичное принятие НДС к вычету
Здравствуйте! Но я уже отправила отчет НДС, сейчас можно отправить уточненный или ждать, пока примут первичный, можете еще подсказать, как по НДС сдать уточненный в связи с применением частичного вычета, в первичной декларации не принимала вычет.
Дожидаетесь, когда примут отчёт.
Принимаете вычет частично и в уточненной декларации отражаете это в доп. листе к книге покупок.
Формируете книгу покупок датой подачи корректировочной декларации, к примеру, ставите флажок в поле «Запись доп. листа» и дату 2 кв. (смотрите вложение).
Пригодятся материалы:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В моём случае какую дату ставить в окошке «Корректируемый период»?
30.06.2025 г.
Ок
Да, спасибо, все материалы пригодились, всё четко👏