Не все расходы попадают в расходы по УСН после перехода с ЕНВД в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, с какой системы налогообложения в 2021 г. Перешли на УСН? С ЕНВД? До 2021 учет в программе велся?
   Если перешли с ЕНВД, и учет в программе велся, проверьте, пожалуйста, порядок отражения операций по алгоритмам – раздел ПЕРЕХОД С ЕНВД НА УСН, в первую очередь здесь:
   Учет товаров при переходе с ЕНВД на УСН
   Если учет в базе до 2021 года не велся, сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом ввода остатков:
   Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

   Дополнительно для проверки воспользуйтесь универсальным отчетом:
   Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов
   Как работать с Универсальным отчетом
   Схема регистров УСН для товаров
   .

2. Да, перешли с ЕНВД. Учет велся в части ввода накладных, банка.

3. Обнаружили, что во внешне подобных документах оплаты поставщикам — наличными и безналичными средствами — разный состав движений: в одних документах сформированы движения по регистру «Расходы при УСН», а в других таких же их нет. Не можем понять, в чем отличие. Посмотрите пожалуйста иллюстрацию во вложении

   1. Не видя базы, сложно сказать, в чем причина. Движения по регистру Расходы на УСН отсутствуют, если оплата произведена за товары, приобретенные до 2021? Если так, то причина, видимо, в неправильном вводе остатков. Должно быть отражено по такому принципу:
      Учет товаров при переходе с ЕНВД на УСН
      Или же движения по регистрам отсутствуют и при оплате по товарам, которые приобретены и отражены в учете уже в 2021 году?

4. Добрый день!
   Предлагаю следующий порядок действий.

   Сформируйте отчет по регистру Расходы при УСН и посмотрите на примере, что конкретно не закрывается.
   Регистр Расходы при УСН
   Проверьте, везде должно быть значение Отражение в НУ – Принимаются.

   Почему в одном случае есть запись в регистр УСН, в другом нет — нужно проверять с самого начала (с ввода остатков) отработку всех условий:
   — покупка и оплата поставщику
   — реализация
   — оплата покупателем
   Для этого можно использовать УО:
   Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов

   Кроме того, проверьте настройки УП в части расходов по товарам:
   Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
   .

5. Здравствуйте, Екатерина!
   В вашей базе настроен в Универсальном отчете специальный отчет, по которому вы должны разобраться с каждой позицией не признания в КУДИР расходов, называется он «Расходы УСН по товарам»

   Для признания расходов необходимо, согласно выставленным данным в вашей базе:
   — поступление
   — оплата поставщику
   — реализация
   — Признание в НУ.

   С признанием в НУ, у вас похоже все ок, а вот с оплатой — нет.

   

   png 18-03-2022-15-20-44

   

   png 18-03-2022-15-22-56

6. Во всяком случае отчет этих данных не показывает.

   По каждой позиции нужно разбираться отдельно, тут очень большая работа, которая займет много времени, и вы должны в этом разобраться сами.

   Посмотрите наши материалы:
   Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН

   Статья по проверке через Универсальный отчет здесь:
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/proverka-zapolneniya-v-kudir-stoimosti-prodannogo-tovara.html

   

   png 18-03-2022-15-19-43

7. То есть этот отчет показывает, как видит ситуацию программа.
   И, например, по сникерсу арахисовому 73 г. у вас есть приход и расход и оплата на определенную сумму — она и попадает в КУДИР.

   

   png 18-03-2022-15-31-58

8. А вот в «Магги на второе» у вас нет оплаты и неполностью реализация выполнена, поэтому в КУДИР она не попадает.

   Смотрите и работайте с отчетом. Это максимально, чем мы можем вам помочь в данной ситуации. Работа по выверке кропотливая.

   

   png 18-03-2022-15-39-31

Комментарии закрыты.