Добрый день! В 1с БП 8.3 релиз 3.0 (3.0.140.20). Когда делаю уведомления по УСН за 2 кв. появляется надпись «не оплачена 1 011 649 задолженность по налогу за прошлые годы» и налог усн 3 747 729 за 2022 был оплачен 20.04.23 – попадает как аванс за 1кв 2023.Соответственно неправильно считает налог УСН. за 2кв 23 Распроведение и закрытие месяца не помогают. В июле сделала корректировку Уведомления за 1кв 23 по варианту №1 БЭ8 СТОРНО первичного Уведомления УСН 1 кв 2023(ОШИБКА УСН за 1 кв 2023 (вместо 2 736 080 д.б 2 709 808)). Как исправить данную ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не верно считается налог по УСН за 2 кв 23 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомления по УСН за 9 мес, если на ЕНС была переплата по УСН за 2022 и платежки со статусом 02 за 1 и 2 не подавали в 1С Добрый день! ООО на УСН 15% перешло на уведомления ЕНП с 3 квартала 2023г, за 1кв и 2кв уведомления по…
- УСН доходы-расходы, Анализ состояния налогового учета по УСН не соответствует данным ОСВ 68.01.1 в 1С Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. БП КОРП 3.0.135.16. УСН (д-р). Анализ состояния налогового учета по УСН за 1кв 2023…
- Отражение корректировки декларации налога на прибыль за прошлый год на ЕНС в 1С ООО на ОСНО в 9 мес.за 2023г превышение дохода свыше 60млн. Пришлось сдать уточненки 18.12.2023. 1кв 2023 доход 19450308 налог…
- Налог при УСН, не сходится сумма налога за 1 полугодие 23 между двумя отчетами: Отчетность по УСН и Справка-расчет авансого платежа по налогу УСН за 1 полугодие 23 в 1С Добрый день! Ведем учетв 1С БП 3.0.140.40. Не сходится сумма налога за 1 полугодие 2023 между двумя отчетами: Отчетность по…
Статьи по этой теме
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
- Как рассчитывается доля страховых взносов при совмещении УСН и ПСН в 1С? ИП на УСН доходы и ПСН. Как в 1С рассчитывается доля взносов при совмещении УСН и ПСН? При определении суммы…
- ТОП заблуждений и ошибок по ЕНС (часть 1) В Уведомлении надо указывать сумму уплаченного налога В Уведомлении надо указывать сумму уплаченного налога (взноса) или за минусом переплаты на…
- Основные изменения по УСН в 2023 УСН Доходы и УСН Доходы-Расходы подача Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов в т.ч. по УСН; ежеквартально до 25…
Добрый день!
Это техническая ошибка 1С, исправлена.
В помощнике УСН некорректно отражается задолженность прошлых лет
Код ошибки: 60008416
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 05.07.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.140.20
Описание:
В помощнике УСН, для организаций на УСН некорректно отражается задолженность прошлых лет. Не учитывается оплата налога на ЕНС.
После обновления на релиз 3.0.140.20 выполните перепроведение документов с начала года.
Сначала все сделайте на копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый перепровела все сначала года, но ошибка осталась
Спасибо за скрин.
Ошибку в базе воспроизввести не удается.
Расчет за 2 кв по УСН корректный.
По корректировке Уведомления по УСН, насколько виже отразилось все корректно.
Если не смотреть на запись о задолженности 1 011 649,00. И не проваливаться внутрь сумм( расшифровки). Налог за 2кв рассчитан корректно?
Давайте попробуем выполнить действия:
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Отмените закрытин Января. И последовательно выполните закрытие Января, Февраля, так по Июнь включительно , сформируйте отчет и проверьте.
Еще нашла такую зафиксированную ошибку
Код ошибки: 70046831
Статус: На рассмотрении
Описание:
В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был выполнен не из помощника.
Неверный расчёт авансов по УСН за 2 кв. через «Задачи организации»
.