Налог при УСН, не сходится сумма налога за 1 полугодие 23 между двумя отчетами: Отчетность по УСН и Справка-расчет авансого платежа по налогу УСН за 1 полугодие 23 в 1С

Вопрос задал Елена Ш. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Ведем учетв 1С БП 3.0.140.40.
Не сходится сумма налога за 1 полугодие 2023 между двумя отчетами: Отчетность по УСН и справка-расчет авансого платежа по налогу УСН за 1полугодие 2023г.
Сумма доходов сходится.
В отчетности по УСН «Авансовый платеж за 1кв» = 201718,00 в справке 120973,00.
Налог к уплате в «Отчетность по УСН» 19560,00, в справке-расчет 100305,00.
Также было заявление о зачете «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» на сумму 35856,47руб.
Где искать ошибку?

Все комментарии (9)

  1. Во вложение, если еще какие — то данные нужны — отправим

  2. Добрый день!

    Провалитесь, пожалуйста, в Отчетность УСН по ссылке Авансовый платеж за 1кв.

  4. Сумма 122 396,00 была уплачена в 1кв? Расходы уменьшающие налог за первый квартал — из чего состит сумма?

  5. Приложила таблицу из чего состоит сумма. Все уплачено в 1кв 2023

  6. Спасибо за скрин.

    В Отчетность по УСН, у вас задолженность = 80746 — это правильная задолженность или ее не было?

    Именно на эту сумму идет разница между отчетами.

    Если задолженность на 01.01.23 отсутствует и программа ее не показывает в Отчетность УСН, тогда суммы к уплате по Отчетность УСН и Справка-расчет будут равны.

    Ранее разработчиками была зафиксирована ошибка по неоплаченной задолженности по УСН за прошлые периоды.
    Ошибку исправили на релизе 3.0.140, но после обновления нужно было перепровести все документы с начала года.

    Сделайте копию базы и перепроведите документы с января.
    Проверьте суммы в отчетах.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  7. Добрый день!
    Задолженности уплачен и 80746 руб тоже — 14.04.23
    Также оплатили «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» — 35 856,47руб — 16.03.23
    Изменили начисление этих сумм с «уведомлений» на «операция ЕНС». Перезакрыли периоды. Налог теперь правильный в обоих отчетах.
    Не поняла почему уведомление в этом случае не подошло, проводки аналогичные с «операция ЕНС»

  8. Рада, что суммы в отчетах сходятся)

    Имеете ввиду, что когла уплатили 80746 создали сначала Уведомление, а не Операцию?

    При уплате УСН за 2022, нужно создать Операцию, а не Уведомление.
    За 4 квартал Уведомления сдавать не надо т.к. за год до 25 числа уже будет сдана декларация по УСН, а уплата финального платежа по УСН будет позднее — до 28 т.е. налоговики будут уже знать сумму на момент получения платежа из отчетности.
    Поэтому создаем Операцию, именно ее предлагает программа сделать при оплате УСН за 2022.

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Операции по ЕНС в 1С
    .

  9. Да, сделали Уведомление вместо операции, но сейчас исправили все. Спасибо)

    1

Комментарии закрыты.