Здравствуйте. Из каких регистров в КУДиР в раздел 4 подтягиваются суммы налогов на уменьшение налога УСН?
Ситуация: Рассчитываю авансовый платеж по УСН за полугодие 2023. Ко 2-му кварталу даже придраться не к чему, а в первом какая то чехарда.
Почему не совпадают суммы в Справке-расчете авансового платежа и Справке-расчете расходов, уменьшающих налог УСН? В КУДиР сумма пункта 4.1 Справки-расчета, но там задвоение суммы взносов за март, не понимаю, как это произошло. 30 марта перечислили взносы за март и подали заявление о зачете налога. Где искать ошибку?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В начале года по учету страховых взносов в программе были ошибки, практически все они исправлены.
Попробуйте обновиться на последний релиз и перезакрыть период с начала года
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Обязательно предварительно сделайте копию базы
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Также необходимо учитывать, что с 2023 года новый алгоритм учета страховых взносов в УСН.
Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».
Еще проверьте в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» срок уплаты правильно ли везде указан.
Дополнительно
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
.