ИП УСН, загрузка данных для заполнения Сведения об уплате налогов в 1С

1. Здравствуйте!

   По алгоритму с 2024, если обобщить.

   Релиз должен быть не ниже 3.0.150

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

   Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

   Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Результат смотрите после Закрытия месяца.

   Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
   Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

   Пригодится

   Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Если будете в ручном режиме заполнять.

   Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
   Один документ на одну дату.

   На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
   Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

   Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

   1

2. 1С Отчетность подключена. Данные из ЛК ФНС поступают, но Сведения об уплате налогов автоматически не заполняются. УСН доходы. Остается только ручной ввод, чтобы сформировалась полная справка-расчет расходов, уменьшающих УСН?
   1. Приложение № 1

      

      В вашем случае подключение к ЛК ЮЛ в 1С с согласием на налоговую тайну или нет?
      Если нет, надо вручную нажимать Обновить.

      И еще проверьте, пожалуйста, что данные патчи установлены.
      После их установки надо перезакрыть янв, фев, март 2024.

3. Здравствуйте! Сделали все по Вашим рекомендациям, обновляли, есть Согласие, подключила патчи. Теперь не загружаются данные из ЛК ФНС (работаем с ИП). Уже и новое МЧД в распределенном реестре ФНС зарегистрировали, и повторно Отчетность 1С провели. Обзвонили все горячие линии тех.поддержки — посылают один к другому — у нас результата нет. При этом текущие сообщения из ФНС поступают. Возникают сложности с расчетом квартального УСН (доходы).

4. Если не получается настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С, то в ручном режиме — после того как зачет отразится в ЛК ФНС, создайте той же датой документ Сведения об уплате налогов в разделе Операции.

   Подробнее:
   Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С

5. Возможно у вас включено фоновое обновление. Проверьте этот момент, пожалуйста.
   Если это так, в настройках ЛК отключите фоновое обновление, очистите дату последней загрузки и произведите обновление ЛК в интерактивном режиме. После того, как данные ЛК загрузятся — включите фоновое обновление.
   Если после выполнения рекомендаций Сведения об уплате налогов не создадутся, необходимо обращение на горячую линию v8@1c.ru
   или так
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
   Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

6. Здравствуйте!
   В регламентных заданиях (фоновых заданиях) обновление данных ЛК не происходит. В настройках ЛК не нашла отключение фонового режима. Уточните, пожалуйста, где это. Уже обновились до версии 3.0.151.27. Не помогло.

7. Данные не загружаются: якобы нет МЧД: уже зарегистрировали 2 МЧД в распределенном реестре ФНС, перепровели подключение к 1С Отчетности.

8. Если пробовать загружать через Операции — Сведения об уплате налогов — в нижней части появляется надпись: Обновление данных уже производится в параллельном сеансе. А данных так и не видно.

9. Да, была настройка фонового режима в ЕНС, но теперь пропал значок Настройки интеграции, чтобы изменить работу в фоновом режиме. Как его опять вернуть?

10. Здравствуйте! Проблема решилась, когда подключили ЭЦП самого ИП. Потом воспользовались вашим советом по фоновому режиму. В результате — данные поступили в полном объеме и налог УСН сформировался.
    Спасибо за поддержку и терпение.

11. Татьяна, поняла. Спасибо, что поделились и уточнили, что речь про ИП.
    У них действительно есть специфика и особенности по ЭЦП при работе с ЛК ЕНС.
    Отлично, что все получилось! Вы сделали большое и важное дело. 🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.