УСН доходы, страховые взносы и больничный лист не отражаются в КУДИР 1С

Вопрос задал Мария Х.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27). УСН Доходы.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. В КУДИР за 1кв 2024г. не попадают страховые взносы, взносы от несчастных случаев, б/л за счет работодателя. Сведения об уплате ЕНС занесены в ручном режиме на основании справки о принадлежности из ЛК ИП, закрытие месяцев сделано. В справке-расчете при закрытии месяцев эти суммы отражаются, а в самой КУДИР их нет. Как быть? Они должны же там отразиться?

Все комментарии (4)

  1. В справке -расчете РАСХОДОВ указаны фактические расходы, которые должны быть учтены при расчете авансового платежа.
    А в справке-расчете АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА в п. 4.1 вообще непонятно откуда эта сумма 110136 сложилась ? Как ее проверить можно?

  2. Здравствуйте!

    С 2024 блока с СВ, б/л в КУДиР уже нет, потому что фиксированные СВ у ИП на УСН доходы признаются, подлежащие уплате, а не уплаченные.

    С 2024 года — новые КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН

    Ситуация, которую наблюдаете — это норма. В КУДиР нет страховых взносов и нет б/л с 2024.

    Смотрите Отчетность по УСН. Закрытие месяца — Расчет налога УСН.

    Так сложится общая картина.

    Пригодится

    Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С

    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

     

  3. Про фиксированные взносы ИП я поняла. А взносы за сотрудников? Они же признаются уплаченные и принятые к зачету в ЛК ИП ФНС, которые согласно справке я занесла в сведениях об уплате.

    Исходя из моих вышеприведенных данных получается
    Доход 3379758*6%=202785,48 (налог)
    Убираем уплаченные и зачтенные ФНС взносы за сотрудников (9101,91+14481,38=23583,29), б/л за счет работодателя (2182,53) и взносы НС и ПЗ (314,45)

    202785,48-23583,29-2182,53-314,45=176705 налог к уплате???

    Вот честно, казалось было все просто до 2024г, а стало так, что я запуталась. Поэтому такие «глупые» как кажется вопросы приходится спрашивать.

    1. Программа налог к уплате рассчитала 101 393 (202 785*50%). Скорее всего у вас к вычету помимо СВ за сотрудников и больничных взялись уже и страховые 1% с доходов за 2024. Расшифруйте дополнительно в помощнике Отчетность УСН, проверьте, что попало в уменьшение и сумму можете поправить вручную, если требуется.

Комментарии закрыты.