Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
УСН (доходы), основная ставка 4%
За 1 полугодие программа посчитала верно:
4. Налоговый вычет — 291 955
4.1. Уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию — 291 955
В КУДиР — IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)
за 1 полугодие 2023 г. — составили 291 954,82
За 9 месяцев считает неправильно:
4. Налоговый вычет — 584 864
4.1. Уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию — 628 026
В КУДиР — IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)
за 1 полугодие 2023 г. — составили 522 050,32
Помогите пожалуйста понять почему в Расчет авансового платежа по налогу УСН за 9 месяцев в графу 4.1 встает неправильная сумма, должна быть 522 050,32. Как можно проверить что программа берет в эту графу, из отчета нет расшифровки.
Добрый день! В 1С страховые взносы за работников признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету» в процедуре «Закрытие месяца».
При УСН «Доходы» программа не пишет данные в регистры УСН, а производит учет по документам, поэтому для корректного учета важно следующее:
Дополнительно для проверки учета высылаю публикацию — УСН «доходы»
Т.е. в большинстве случаев для исправления ошибки достаточно перезакрыть месяцы начиная с января 2023 года. Перед закрытием месяца обязательно сохраните архив базы!
Здравствуйте, Елена.
В отчете пункт 4.1. как мне проверить?
Добрый день! Предположительно ошибка в программе, высылаю рекомендации, а также отчеты, которыми можно проверить расчет — Расчет авансового платежа по налогу УСН за 9 месяцев, строка 4.1.
Здравствуйте, Елена.
Перезакрыли с начала года, ничего не поменялось.
В КУДиР суммы встают правильные. Вопрос только с отчетом.
Здравствуйте, Елена.
Сформировала отчет по УСН за 9 месяцев — сумма 584 864. Когда проваливаюсь в расшифровку, то сумма 522 050,32. Суммы же должны совпадать как в отчете за полугодие?
Добрый день! Т.к. в КУДиР данные верные, здесь скорее всего программная ошибка в обработке «Отчетность по УСН»:
В помощнике Отчетность по УСН при УСН Доходы сумма налогового вычета больше суммы налога
Код ошибки: 70037901
Код(ы) обращения: HL-480698
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 24.03.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При автоматическом расчета налога при УСН за 1 квартал происходит округление до рублей суммы налогового вычета при расчете не более 50% по взносам в большую сторону.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000140644
Т.е. есть ошибки в алгоритме расчета, поэтому суммы отличаются.
Спасибо, Елена. Будем следить за инцидентом.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!