УСН

Сформировала универсальный отчет по ЗП 1 квартал 2024 года. Зарплата за март выдана 29.03.2024 года. Казалось бы, не должно быть конечного остатка. Стала разбирать по сотрудникам, оказалось, удержания по исполнительным листам не отразились в расходах. Что надо сделать, чтобы эти суммы попали в расходы. Спасибо.

Здравствуйте. УСН (дох-расх) Релиз 3.0.149 Вопрос по регистрам, которые связаны с удержаниями из з.пл. Сотруднику выплачен аванс по сч.71 на командировку. Впоследствии сумма удержана из з.пл. В отражении з.пл. проводка Д70К71 Почему-то этой удержанной суммы нет в Расходах при УСН, не попадает в КУДИР. Не формируются регистры для НУ приУСН по этой удержанной сумме. В частности: регистр ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ и РАСХОДЫ приУСН.

При расчете налога УСН (доходы). Как внести выплаченные работодателем больничные для расходов, уменьшающих налог УСН? Раньше пользовались документом «Записи книги доходов и расходов УСН». С 2024 года в этом документе такого раздела нет. Зарплата у нас начисляется в ЗУП, данные выгружаются в 1С сводно по всем сотрудникам.

Добрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 не попадает в книгу ДиР. На 31.01 программа включает в расход всю сумму НДФЛ с начисленной зарплаты за январь 2024 г.: «Начислена заработная плата и взносы за январь 2024. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы». То есть программа видит, что НДФЛ был уплачен (внесен документ «Сведения об уплате налогов» по данным ЛК ФНС), но учитывает эту оплату как предварительную и зачитывает на дату начисления зарплаты. Как проверить настройки? Как исправить ситуацию?

Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.151.27), «Доходы-Расходы». Пытаюсь навести в базе порядок, после расчета налога УСН за 1 кв. 2024 года зашла в анализ состояния налогового учета УСН, в раздел «Расходы на оплату труда», суммы конечного остатка (доглов по з/пл.), который тянется с 21 года. Сотрудники — Иванов, Громов, Шамсутдинова — уволены в 22 году, долга перед ними нет. Сотрудники — Дудина, Сосна А. В., Сосна Н. В. — трудятся)) долга также перед ними нет. А на примере — Сосна Надежда — числится как физ. лицо, не оформлена, расчет в ЗУП, в прочих доходах, перечисление стипендии по ученич. договору, в расходах УСН НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, в платежной ведомости нет, платежное поручение не оформляем из 1С, набиваем в приложении банка, выписки загружаем в 1С БП. Самостоятельно не могу разобраться. Может, в платеже не указано движение денежных средств, или что-то в настройках ЗУП или БП. Как данный вопрос смотреть в регистрах, не понимаю, помогите, пожалуйста. По анализу есть еще вопросы, но это уже дальше.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой должен быть алгоритм действий в 2024 году, чтобы НДФЛ, удержанный с начисленной и выплаченной арендной платы сотруднику и уплаченный в бюджет, попадал в книгу ДиР? Действуем так: 1. Операцией вручную начислена арендная плата сотруднику: Д 20 К 73,03 100000 руб 2. Удержан НДФЛ с арендной платы Д 73 К 68.01 (операция вручную) 3. Перечислена арендная плата сотруднику Д 73 К 51 87000 руб 4. Перечислен НДФЛ в составе ЕНП Д68,90 К51 13000 руб 5. Операция учета НДФЛ — отражен удержанный НДФЛ 13000 руб 6. Сформировано Уведомление по НДФЛ по сроку платежа 13000 руб 7. Документом Сведения об уплате налогов отражено списание суммы НДФЛ по данным личного кабинета ЮЛ 13000 В книгу ДиР попадает только НДФЛ начисленный документом Начисление ЗП. Просим помочь разобраться и найти решение.

Добрый день! Обновила программу до релиза 3.0.150. Подключена к 1С: Отчетности. Интегрировала с ЛК ЕНС. Интеграция прошла без ошибок, но при расчете налога при УСН происходит следующая ошибка: При перечислении ЕНП был оплачет НДФЛ с дивидендов. Так вот по «Анализу учёта по УСН»/»Расходы на уплату налогов (взносов)» сумма НДФЛ с дивидендов в раздел «Начислено» не входит(это верно), а в разделе «Выплачено» и «Принято к расходам» входит(что не верно). В конечном итоге, расходы при УСН завышены, а «Конечный остаток» /»Задолженность» меньше суммы неуплаченного НДФЛ на сумму НДФЛ с дивидендов. Как подправить данную ошибку в программе для расчета налога при УСН? Или что-то делаю не так?

ИП зарегистрирован в 2022г. Система налогообложения УСН 6%. В 2022 и 2023 годах у ИП были наемные сотрудники и оплачивалась арендная плата физ.лицу за аренду квартиры. Уплачивались страховые взносы за работников и НДФЛ за работников и с оплат Арендодателю. Расчеты з/п и начислений по аренде ведётся в 1с: ЗУП. В 2024 году наемных сотрудников нет. Производится только начисление арендной платы (в 1с: ЗУП). В 1с: ЗУП проводятся документы отражения удержанного НДФЛ в бухучете, которые при синхронизации попадают в 1С:Бухгалтерия. Какие настройки нужно использовать в 1с: Бухгалтерия, чтобы для уменьшения налога по УСН в 2024 году, программа не учитывала ограничение 50%, т.к. наемных сотрудников нет.

Добрый день. Как проверить какой НДФ не попал в Расходы. Делаю Анализ УСн за 2023 год по налогам. Получается задолженность по НДФЛ. (скрин) не могу разобраться почему. По ЗУП начисленный налог составляет 313 522. разница 5553. Это НДФЛ начисленный с %, которые мы выплачивали директору по договору займа. Весь НДФЛ по з/п мы выплатили. уведомления отправили в декабре за декабрьскую з/п. не могу понять откуда сумма 10 523. и как ее найти не могу придумать. По уведомлениям пересчитала суммы. Уведомления сданы на 313 522.