УСН

Сформировала универсальный отчет по ЗП 1 квартал 2024 года. Зарплата за март выдана 29.03.2024 года. Казалось бы, не должно быть конечного остатка. Стала разбирать по сотрудникам, оказалось, удержания по исполнительным листам не отразились в расходах. Что надо сделать, чтобы эти суммы попали в расходы. Спасибо.

Здравствуйте. УСН (дох-расх) Релиз 3.0.149 Вопрос по регистрам, которые связаны с удержаниями из з.пл. Сотруднику выплачен аванс по сч.71 на командировку. Впоследствии сумма удержана из з.пл. В отражении з.пл. проводка Д70К71 Почему-то этой удержанной суммы нет в Расходах при УСН, не попадает в КУДИР. Не формируются регистры для НУ приУСН по этой удержанной сумме. В […]

При расчете налога УСН (доходы). Как внести выплаченные работодателем больничные для расходов, уменьшающих налог УСН? Раньше пользовались документом «Записи книги доходов и расходов УСН». С 2024 года в этом документе такого раздела нет. Зарплата у нас начисляется в ЗУП, данные выгружаются в 1С сводно по всем сотрудникам.

Добрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 не попадает в книгу ДиР. На 31.01 программа включает в расход всю сумму НДФЛ с начисленной зарплаты за январь 2024 г.: «Начислена заработная плата и взносы за январь 2024. Уплаченный […]

Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.151.27), «Доходы-Расходы». Пытаюсь навести в базе порядок, после расчета налога УСН за 1 кв. 2024 года зашла в анализ состояния налогового учета УСН, в раздел «Расходы на оплату труда», суммы конечного остатка (доглов по з/пл.), который тянется с 21 года. Сотрудники — Иванов, Громов, Шамсутдинова — уволены в 22 году, […]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой должен быть алгоритм действий в 2024 году, чтобы НДФЛ, удержанный с начисленной и выплаченной арендной платы сотруднику и уплаченный в бюджет, попадал в книгу ДиР? Действуем так: 1. Операцией вручную начислена арендная плата сотруднику: Д 20 К 73,03 100000 руб 2. Удержан НДФЛ с арендной платы Д 73 К 68.01 […]

Добрый день! Обновила программу до релиза 3.0.150. Подключена к 1С: Отчетности. Интегрировала с ЛК ЕНС. Интеграция прошла без ошибок, но при расчете налога при УСН происходит следующая ошибка: При перечислении ЕНП был оплачет НДФЛ с дивидендов. Так вот по «Анализу учёта по УСН»/»Расходы на уплату налогов (взносов)» сумма НДФЛ с дивидендов в раздел «Начислено» не […]

ИП зарегистрирован в 2022г. Система налогообложения УСН 6%. В 2022 и 2023 годах у ИП были наемные сотрудники и оплачивалась арендная плата физ.лицу за аренду квартиры. Уплачивались страховые взносы за работников и НДФЛ за работников и с оплат Арендодателю. Расчеты з/п и начислений по аренде ведётся в 1с: ЗУП. В 2024 году наемных сотрудников нет. […]

Добрый день. Как проверить какой НДФ не попал в Расходы. Делаю Анализ УСн за 2023 год по налогам. Получается задолженность по НДФЛ. (скрин) не могу разобраться почему. По ЗУП начисленный налог составляет 313 522. разница 5553. Это НДФЛ начисленный с %, которые мы выплачивали директору по договору займа. Весь НДФЛ по з/п мы выплатили. уведомления […]