Добрый день. Как проверить какой НДФ не попал в Расходы. Делаю Анализ УСн за 2023 год по налогам. Получается задолженность по НДФЛ. (скрин) не могу разобраться почему. По ЗУП начисленный налог составляет 313 522. разница 5553. Это НДФЛ начисленный с %, которые мы выплачивали директору по договору займа. Весь НДФЛ по з/п мы выплатили. уведомления отправили в декабре за декабрьскую з/п. не могу понять откуда сумма 10 523. и как ее найти не могу придумать.
По уведомлениям пересчитала суммы. Уведомления сданы на 313 522.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в Бухгалтерии или в ЗУП?
Добрый день. в ЗУП
В этом случае ошибку можно найти только в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
Для проверки данных можно настроить универсальный отчет — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Часто для исправления ошибки помогает перезакрытие года с перепроведением документа. Перед выполнением данной операции сохраните архив базы.
сделала. Но ничего не поняла в этом отчете. Отдельно НдФЛ там нет. и даже суммы НЕ принимаются нет такой (скрин сделала)
В отборе оставьте только вид расхода «Налоги (взносы)» и ещё дополнительно можно установить отбор по полю «Счет учета» «68.01.1».
Иногда удобнее бывает проверить данные напрямую в регистре.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»
сделала. все принимается. не принимается 444 р. это верно
Расход попадает в КУДиР, когда в регистре «Расходы при УСН» происходит взаимозачет:
1. НДФЛ начислен (д. Отражение зарплаты в бухучете), НДФЛ уплачен (рег.операция «Зачет аванса по единому налоговому счету»). Расход в КУДиР попадет рег.операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету».
2. НДФЛ уплачен (рег.операция «Зачет аванса по единому налоговому счету»), НДФЛ начислен документом «Отражение зарплаты в бухучете». Расход в КУДиР попадет документом «Отражение зарплаты в бухучете».
«Приход» в регистре — это начисление НДФЛ, «Расход» — уплата (зачет на ЕНС).