Войти в кабинетДобрый день! Подскажите, пожалуйста, какой должен быть алгоритм действий в 2024 году, чтобы НДФЛ, удержанный с начисленной и выплаченной арендной платы сотруднику и уплаченный в бюджет, попадал в книгу ДиР?
Действуем так:
1. Операцией вручную начислена арендная плата сотруднику: Д 20 К 73,03 100000 руб
2. Удержан НДФЛ с арендной платы Д 73 К 68.01 (операция вручную)
3. Перечислена арендная плата сотруднику Д 73 К 51 87000 руб
4. Перечислен НДФЛ в составе ЕНП Д68,90 К51 13000 руб
5. Операция учета НДФЛ — отражен удержанный НДФЛ 13000 руб
6. Сформировано Уведомление по НДФЛ по сроку платежа 13000 руб
7. Документом Сведения об уплате налогов отражено списание суммы НДФЛ по данным личного кабинета ЮЛ 13000
В книгу ДиР попадает только НДФЛ начисленный документом Начисление ЗП.
Просим помочь разобраться и найти решение.
Добрый день! В данном случае сумма автоматом не попадаем в КУДиР, т.к. документы «Операция учета НДФЛ» и «Операция введенная вручную» не создают движения в регистры УСН.
На мой взгляд, Вам удобнее будет вносить запись в КУДиР вручную с помощью документа «Запись учета доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Спасибо, сделали ручную операцию. Еще подскажите, пожалуйста, уплата этого НДФЛ ( с аренды) не отражается никаким документом проводкой Д68.01 К 69.90 , как мне отразить это движение, операцией вручную на дату по сроку уплаты?
Добрый день! При проведении документа «Списание с расчетного счета» на выплату арендных платежей может появится проводка Д68.01 К 69.90 , если выплата идет как выплата зарплаты, т.е. по ведомости.
Если выплата идет как «прочее списание» и т.д, то можно проводить документ — «Корректировка ЕНС» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С