Войти в кабинетДобрый день! Обновила программу до релиза 3.0.150. Подключена к 1С: Отчетности. Интегрировала с ЛК ЕНС. Интеграция прошла без ошибок, но при расчете налога при УСН происходит следующая ошибка: При перечислении ЕНП был оплачет НДФЛ с дивидендов. Так вот по «Анализу учёта по УСН»/»Расходы на уплату налогов (взносов)» сумма НДФЛ с дивидендов в раздел «Начислено» не входит(это верно), а в разделе «Выплачено» и «Принято к расходам» входит(что не верно). В конечном итоге, расходы при УСН завышены, а «Конечный остаток» /»Задолженность» меньше суммы неуплаченного НДФЛ на сумму НДФЛ с дивидендов. Как подправить данную ошибку в программе для расчета налога при УСН? Или что-то делаю не так?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Решила добавить информацию о выплатах на 22.03.2024
дивиденды были выплачены полностью,
часть зарплаты не выплачена.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какими документами проводится начисление и выплата дивидендов?
«Начисление дивидендов» и «Списание с расчетного счета».
А в «Списании с расчетного счета» указали вид операции «Перечисление дивидендов»?
Указала.
Попробуйте сейчас перезакрыть месяц. Предварительно можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. По отчету можно проверить, что НДФЛ по дивидендам сначала исчислен, потом удержан.
Месяц перезакрыла. Всё осталось без изменений.
В налоговом учет НДФЛ всё верно.
Проверьте в регистре накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» как отражена эта сумма.
Лучше зайти сразу в регистр «Прочие расчеты» и установить отбор по сотруднику.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты
Далее нажать «Перейти»
Чтобы перейти в регистр «Расходы при УСН» нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»
В регистре «Прочие расчеты» ни начисление, ни выплата дивидендов не отражены. Они должны там отражаться?
Не знаю что должна найти в регистре «Расходы при УСН». Нашла только это:
Может это недоработка программы? Не отражается, что часть зачисленного на ЕНС в качестве уплаты НДФЛ является НДФЛ с дивидендов и не относится к расходам при УСН?
Добрый день! В отчет «Анализ учета по УСН» сумма попадает из регистра «Расходы при УСН». Получается, что если у нас в отчете уплаченная сумма НДФЛ больше, то в регистре должна быть запись с видом движения «Расход» (красный минус) на сумму 49 400.
Проверьте, пожалуйста, в этом регистры суммы с отбором по счету 68.01.1.
49 400 могут быть отдельно не указаны, а входить в другую сумму.
Добрый день! Нашла три записи с отбором по сч. 68.01.1 в регистра «Расходы при УСН». Они как раз отражают картинку в «Анализе учёта по УСН»/»Расходы на уплату налогов (взносов)».
Какой документ или обработка должны формировать в регистре запись с видом движения «Расход» (красный минус) на сумму 49400? Такой записи нет.
Как мне кажется, НДФЛ с дивидендов не должен вообще попадать в регистр «Расходы при УСН». Во всяком случае «Начисление дивидендов» вообще никаких записей в регистр «Расходы при УСН» не делает, в отличие от документа «Начисление зарплаты».
Возможна ручная корректировка регистра? Например, сумму 185 309,310 на сумму 49400 уменьшить без дальнейших последствий?
Добрый день! Лучше сделать так: в документе «Сведения об уплате налогов» от 25.03.24 нажмите кнопку ДтКт. Далее в открывшемся окне установить галочку «Ручная корректировка» и уменьшите сумму 67 633,69 на 49 400. Т.е. укажите 18 233,69.
Далее проверьте в остальных закладках, верно ли указаны суммы, если нет их тоже нужно будет уменьшить на 49 400.
Я думаю, что т.к. документ «Сведения об уплате налогов» новый разработчики ещё просто не отработали такую ситуацию. Т.е. исключение НДФЛ с дивидендов из регистров УСН.
Так и сделала. Перезакрыла месяц. Всё легло как надо. Большое спасибо!