ИП на ОСНО освобождение по НДС расчёт НДФЛ в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый вечер!
При формировании книги доходов и расходов ИП налоговая база формируется верно, если при закрытии месяца пропускать операцию «Расчет НДФЛ для ИП». Как только запускаешь операцию расчета НДФЛ, то в расходы встает другая цифра при расчете налога, меньше, чем должна быть. И так по всем кварталам. Расчетным способом выяснила, что при расчете НДФЛ НДС, уплаченный поставщикам в составе ТРУ, не включается в расходы. У ИП освобождение по НДС, соответственно, налог должен включаться в стоимость ТРУ. Что я делаю не так и почему НДС исключается из расходов?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Марина!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин операции, как проводили ТРУ и скрин настроек налогов и отчётов, вкладку НДС.
    Так же скрин движения регламентной операции — расчет НДФЛ для ИП.

  2. Не очень понятно, что такое «Так же скрин движения регламентной операции — расчет НДФЛ для ИП». Я расчет приложила уже.

  5. Приложение

    Провела моделирование вашей ситуации в тестовой базе (релиз 3.0.148.41).
    Отразила отчёт комиссионера, с вашими показателями, провела поступление услуги, закрыла период, в том числе, регламентная операция — расчет НДФЛ для ИП, налог рассчитался корректно, ошибка не повторилась.

    В своём вопросе, вы не указали релиз вашей базы, если ниже того, что написала выше, обновитесь до актуального, проведите закрытие периода, предварительно отменяя ранее произведённое.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Если ошибка останется, попробуйте почистить кеш.

    Предварительно сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Проведите тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Почистите кеш Очистка кэш 1С 8.3 .

  6. Добрый день!
    Релиз у меня последний, тестирование и исправление провела, не помогает. Как вы отражали НДС при оприходовании ТРУ, ставили галочку «Включать в стоимость»?
    Какие могут быть еще варианты?

  7. Приложение

    Да, галочка стоит, НДС включать в стоимость.

    Подсказать, что то сложно, т.к. провела всё аналогично вашему отражению и ошибка не повторяется.

    По всей вероятности, имеет место быть, какая то техническая ошибка в программе, в таком случае поможет только программист.
    Напишите в службу тех поддержки, пусть посмотрят программисты 1С.

Комментарии закрыты.