ООО УСН доходы-расходы 15% (конфиг. 1С:БП — 3.0.135.22)
При формировании Уведомления по НДФЛ подтягивается в поле «Налог» — «НДФЛ с дивидендов, исчисленным налоговым агентов» вместо «НДФЛ исчисленный налоговым агентом».
Подскажите, что некорректно отражено в настройках программы, почему в уведомление тянется некорректный НДФЛ?
Благодарю.
Добрый день! В Уведомление подтягивается удержанный НДФЛ за период формирования отчета. Это НДФЛ из колонки «НДФЛ» ведомости на выплату.
Сумму удержанного налога можно проверить в отчете «Удержанный НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплаты).
Возможно на данный момент отражен только удержанный НДФЛ с дивидендов, а НДФЛ с зарплаты в ведомости не указан.
Добрый день!
Сделали еще раз проверку по ведомостей на выплату, у нас была выплата только ЗП, других оплат НЕТ.
При этом если формируешь Уведомление выбираешь НДФЛ исч. налог агентом, а падает НДФЛ с дивид, исч налог агентом и подтягивает сумму НДФЛ удержанный из оплаты труда
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот уведомления с ошибкой и скриншот отчета «Удержанный НДФЛ», проверим учет.
Благодарю. Вопрос уже решен