Некорректный расчет авансового платежа по налогу УСН за 9 мес. 2023, строка 4.1 в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!

   Ликвидирована проблема в 1С — взносы за 2022 задваиваются в уменьшении УСН, если есть Заявление о зачете.
   Если актуально, то установите патч, пожалуйста.
   Скрин прилагаю
   Как установить патчи (исправления) в 1С

   Дополнительные улучшения будут внесены в релиз 3.0.143 и 3.0.144 — следим за обновлением 🙂
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Лучше смотрите Отчеты — Отчетность по УСН. Здесь понагляднее все.

2. Алгоритм сейчас такой
   Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С

   Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.

   Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
   Предварительно сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

   Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.

   Что касается автоматизации и самого процесса.
   Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
   Уменьшение идет в текущем 2023 году.

   Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
   Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
   СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
   Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
   Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
   И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
   Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.

   Теория дополнительно
   Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
   ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
   Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?

   Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть.

   То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru

   В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.

3. Спасибо! Все перепровел, отменил закрытие месяцев, заново провел дважды. Результат тот же. Главное из вашего ответа, что программа считает не вено. Это всегда напрягает, когда твои расчеты не идут с программой. Все таки нашел, как программа посчитала. Взяла страховые ПФ-45842+ 1% ПФ + 1/2 ПФ по Заявления 6 месяцев. Буду ждать обновлений и смотреть уже по итогам года. Спасибо!

   1. По расчету поняла. Спасибо за уточнение. Выглядит, как один из вариантов задвоения сумм.
      Да, пока алгоритм 1С в процессе выверки т.к. слишком глобальные изменения по учету взносов.
      Сейчас через Отчеты — Отчетность по УСН сверяемся. Там удобно, что все суммы в одном месте собраны. Можно по интерактивным ссылкам перейти и сравнить с теми источниками, что у вас на скринах.
      Понимаем, как должно быть. Создаем Уведомление по УСН из Главное — Задачи организации или Помощника по УСН.
      В нем указываем сумму по нашему расчету. И в Комментарии пишем, что поменяли и в связи с чем.
      По году проверим обязательно.

Комментарии закрыты.