Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Пришло время платить авансовый платеж по налогу УСН за 2 квартал. Программа БП ред.3.0 делает расчет суммы налога УСН за 1 полугодие 2019 года с учетом переплаты за прошлый период ( сальдо на начало 2019 года по дебету 2889-00). Я так понимаю, что должна согласовать зачет этой суммы с ИФНС. Сформировала заявление, которое прилагаю, но при проверке выдается ошибка «не указан/неправильно указан период». Что я делаю не так?

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Ольга.
    Проверьте за какой период образовалась переплата. Как это сделать можно посмотреть здесь: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Сформируйте ОСВ по счету 68.12 в настройках можно указать Периодичность — По кварталам. Определите когда образовалась переплата. Подробно как сформировать заявление смотрите здесь: Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С .

    1. Здравствуйте, Татьяна!

      Спасибо, за ответ. Именно материалами с Вашего сайта я и пользовалась. Высылаю новый скрин-шот. Я, единственное, подправила у себя сумму, которая образовалась в 2018 году, исключив переплату в 2017 году.
      Все остальное по платежкам у меня проверено.Я добилась отсутствия ошибки только когда исправила период с кв 02 2019 на гд 00 2019.Не знаю правильно ли это или ошибка в программе, но заявление я отправила -буду ждать ответа от ИФНС.

  2. В продолжении темы.
    ИФНС не приняла мой файл, так как заявление было отправлено не в той редакции.В примере этого сайта также не та редакция, которую примет ИФНС. Я добавляю скриншот. Переделав заявление по новому формату, у меня не было при проверке той ошибки, с которой я обратилась на сайт.

  3. Добрый день, Ольга.
    Спасибо за обратную связь. При подготовке статьи Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С была актуальна форма утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@. Вы правы на сегодняшний день актуальна форма заявления утвержденная приказом ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@

Комментарии закрыты.