Пришло время платить авансовый платеж по налогу УСН за 2 квартал. Программа БП ред.3.0 делает расчет суммы налога УСН за 1 полугодие 2019 года с учетом переплаты за прошлый период ( сальдо на начало 2019 года по дебету 2889-00). Я так понимаю, что должна согласовать зачет этой суммы с ИФНС. Сформировала заявление, которое прилагаю, но при проверке выдается ошибка «не указан/неправильно указан период». Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, корректировка реализации за прошлый период в 1С Добрый день. У нас УСН доходы -расходы. Нам часто приходится делать корректировки реализаций. Вопрос в следующем: в марте 2020 года…
- УСН доходы-расходы, зарплата, НДФЛ и страховые взносы не уменьшают расходы УСН в новой базе 1С Здравствуйте! Выяснилось, что выплаченные зарплата, НДФЛ и страховые взносы не попадают в расходы УСН с 2019 года - с начала…
- УСНО, учет авансовых отчетов, при восстановлении учета Добрый день. Вопрос по восстановлению учета. Аптека- розничная торговля. Ситуация такая, в середине 2021 года (13.06) вся система взломщиком была…
- Форма П-1 не отправляется через 1С-Отчетность Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.90.53) Ежемесячно сдаем отчет по форме П-1. Но сдавать этот отчет через 1С-Отчетность не…
Статьи по этой теме
- Если организация (ИП) переходит с УСН на ОСН с 01.07.2019, надо ли сдавать декларацию по УСН за полугодие? Если организация (ИП) переходит с УСН на ОСН с 01.07.2019, надо ли сдавать декларацию по УСН за полугодие? Организация переходит…
- Когда сдается Декларация по УСН, если Организация со второго квартала перешла на ОСНО? Когда сдается Декларация по УСН, если организация со второго квартала перешла на ОСНО? Если организация потеряла право на применение УСН…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Хочу в ИФНС написать письмо о зачете единого налога в счет другого налога. В письме надо указать за какие года…
Добрый день, Ольга.
Проверьте за какой период образовалась переплата. Как это сделать можно посмотреть здесь: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Сформируйте ОСВ по счету 68.12 в настройках можно указать Периодичность — По кварталам. Определите когда образовалась переплата. Подробно как сформировать заявление смотрите здесь: Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С .
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо, за ответ. Именно материалами с Вашего сайта я и пользовалась. Высылаю новый скрин-шот. Я, единственное, подправила у себя сумму, которая образовалась в 2018 году, исключив переплату в 2017 году.
Все остальное по платежкам у меня проверено.Я добилась отсутствия ошибки только когда исправила период с кв 02 2019 на гд 00 2019.Не знаю правильно ли это или ошибка в программе, но заявление я отправила -буду ждать ответа от ИФНС.
В продолжении темы.
ИФНС не приняла мой файл, так как заявление было отправлено не в той редакции.В примере этого сайта также не та редакция, которую примет ИФНС. Я добавляю скриншот. Переделав заявление по новому формату, у меня не было при проверке той ошибки, с которой я обратилась на сайт.
Добрый день, Ольга.
Спасибо за обратную связь. При подготовке статьи Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С была актуальна форма утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@. Вы правы на сегодняшний день актуальна форма заявления утвержденная приказом ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@