Пришло время платить авансовый платеж по налогу УСН за 2 квартал. Программа БП ред.3.0 делает расчет суммы налога УСН за 1 полугодие 2019 года с учетом переплаты за прошлый период ( сальдо на начало 2019 года по дебету 2889-00). Я так понимаю, что должна согласовать зачет этой суммы с ИФНС. Сформировала заявление, которое прилагаю, но при проверке выдается ошибка «не указан/неправильно указан период». Что я делаю не так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Проверьте за какой период образовалась переплата. Как это сделать можно посмотреть здесь: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Сформируйте ОСВ по счету 68.12 в настройках можно указать Периодичность — По кварталам. Определите когда образовалась переплата. Подробно как сформировать заявление смотрите здесь: Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С .
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо, за ответ. Именно материалами с Вашего сайта я и пользовалась. Высылаю новый скрин-шот. Я, единственное, подправила у себя сумму, которая образовалась в 2018 году, исключив переплату в 2017 году.
Все остальное по платежкам у меня проверено.Я добилась отсутствия ошибки только когда исправила период с кв 02 2019 на гд 00 2019.Не знаю правильно ли это или ошибка в программе, но заявление я отправила -буду ждать ответа от ИФНС.
В продолжении темы.
ИФНС не приняла мой файл, так как заявление было отправлено не в той редакции.В примере этого сайта также не та редакция, которую примет ИФНС. Я добавляю скриншот. Переделав заявление по новому формату, у меня не было при проверке той ошибки, с которой я обратилась на сайт.
Добрый день, Ольга.
Спасибо за обратную связь. При подготовке статьи Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С была актуальна форма утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@. Вы правы на сегодняшний день актуальна форма заявления утвержденная приказом ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@