Отражение в КУДИР взносов при переплате в 1С

1. Добрый день!
   По УСН кассовый метод учета расходов т.е. то, что оплатили, а не просто то, что начислили. Поэтому и в КУДиР должно быть то, что оплатили.
   В КУДиР должно отражаться по такому алгоритму:
   Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы

   В КУДиР отражаются документы по дате наиболее позднего из них. Поэтому если у вас была переплата по взносам, а потом начисление зарплата, то в КУДиР будет отражаться документ начисления зарплаты. И сумма налога из этого документа, а не из платежного поручения.

   Если вы считаете, что в КУДиР суммы взносов отражаются неверно, то любую сумму, отраженную или не отраженную в КУДиР, можно скорректировать документом Запись книги доходов и расходов УСН.
   Документ Запись книги доходов и расходов УСН

   При моделировании задачи в базе, в КУДиР в столбце Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы — заработная плата и оплата поставщикам не отразились.
   Учтены только доходы в соответствующем столбце.

   После того, как КУДиР будет содержать верные данные , формируйте декларацию по УСН.

   Дополнительно обсуждения по вопросу:
   Почему раздел 4 КУДиР в 1С заполняется платежками и ведомостями, если зарплата в ЗУП
   Переплата по страховым взносам в КУДиР
   .

2. Добрый день, Оксана! КУДиР при перепроведении заполнилась корректно. Только доходы остались. А зачет страховых взносов подхватывает оплаты из предыдущего квартала. По логике получается, что уменьшен налог при усн на сумму начисленных и оплаченных взносов. Это верно. Только оплачены они частично в предыдущем периоде. Это совпадает с материалами из ссылок, которые Вы прикрепили к ответу. В общем все получилось! Спасибо Вам!
3. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.