УСН доходы, в КУДиР попадает часть НДФЛ и не все страховые взносы в 1С

Вопрос задал Галина М. (Звенигород, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Мы — ООО на УСН (доходы). Закрыли 1 квартал 2023г. Уплачены и начислены страховые взносы 47 990 р. (47990=18558+29432), эта сумма должна быть принята к уменьшению УСН. В КУДиР в налоговом вычете программа посчитала 28 441 р.: страховые взносы отражены частично и ещё отражены частично НДФЛ. Как в программе отразить правильную сумму (47 990) к уменьшению?

В КУДиР (доходы) попадает часть НДФЛ и не попадают все страховые взносы. Где ошибка?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Необходимо проверить, чтобы был установлен актуальный релиз, т.к. по зачет были ошибки.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    Также необходимо проверить, зачет сейчас идёт по следующему алгоритму:

    Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.

    Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.

    Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».

     1

Комментарии закрыты.