Добрый день!
При расчете авансового платежа по УСН (доходы) за 9 месяцев 2023 в расходах, уменьшающих налог УСН, в 3 квартале 2023 присутствуют регламентные операции — страховые взносы в фиксированном размере. Скорее всего, это взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2022 год. Но мы оплатили эти страховые взносы досрочно и отразили в КУДиР в полугодии 2023.
Подскажите, как можно исправить, чтобы начисление по взносам не задваивалось?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Давайте посмотрим:
-Взносы, подлежащие уплате, С доходов
-Налоговый вычет: взносы, …
А также
-Отчеты — Зачет авансов по ЕНС за период 9 месяцев.
Будем изучать! Спасибо. Некоторое время займет.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, первичные документы № 23, 24, 25 на конец месяца – это регламентные операции Зачет аванса по ЕНС?
А для отражения досрочно уплаченных взносов в расходах использовали документ Запись книги доходов и расходов УСН, верно?
Полагаю, что у вас Запись книги доходов и расходов УСН, которой вручную отражали взносы в расходах, лишняя. Зачет в программе происходит автоматически.
Оксана, добрый день! Нет, эти операции не зачет аванса. Если посмотрите в КУДиР, то увидите это фиксированные страховые взносы за ИП за 2022г.,которые мы уже оплатили и приняли в зачет во втором квартале. Нам не нужно что бы они дублировались в 3-м квартале. Если мы уберем запись из КУДиР, получиться, что авансовый платежк УСН за полугодие, у нас расчитан не верно ( т.е. эта сумма не будет попадать в уплаченные страховые взносы) ?
Подскажите, как убрать из расчета суммы фиксированных страховых взносов за ИП за 2023г. и 1%, если мы не хотим их принимать к зачету в 2023г. ?
Приложение
По поводу вашего вопроса.
Ликвидирована проблема в 1С — взносы за 2022 задваиваются в уменьшении УСН, если есть Заявление о зачете.
Если актуально, то установите патч, пожалуйста.
Скрин прилагаю.
Как установить патчи (исправления) в 1С