УСН доходы-расходы, налог не отражается в помощнике Отчётность по УСН за 1 кв 2024 г в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. Программа 1С предприятие 3.0 Подскажите, пжста, проведены все регламентные операции. Закрытие месяца выполнено. 1. При проверке рассчета налога при УСН (доходы минус расходы) за полугодие не заполняется уплаченный аванс при УСН за 1 квартал 24 года. Сведения об уплате налогов на ЕНС разнесены в ручную. Налог к уплате ставится целиком. 2. Также неверно заполняются в расходах уплаченные страховые взносы за июнь. Сдаем отчетность преждевременно в связи с ликвидацией организации. 3.Скажите, пжста, я верно понимаю, что в сведениях об уплате налогов на ЕНС заполняем только страховые взносы, ндфл, усн только за 2024 год.. Пени не разносим? Нигде не могу найти информацию. 1С Отчетность не подключена, поэтому разноска налогов из ЛК ФНС автоматически не происходит.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    1) В помощнике по УСН неверно отображается информация по авансовым платежам — ранее была зарегистрирована ошибка.
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.154.17 — обновитесь до нужного релиза и перепроведите документы.

    2-3) Заполняем документ Уведомление об исчисленных суммах налогов по страховым взносам за работников и другим налогам.
    Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С

    Пени начисляем отдельно через Документ с видом Начисление пени используется для начисления пеней, уплаченных за счет ЕНП.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Дополнительно по теме.
    Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2024 года в 1С (02.05.24)

  2. Добрый день. Программы обновили, перепровели с наала года, но уплаченный налог по УСН программа не видит и рассчитывает к уплате без фактически уплаченного налога.

     1

  3. Если версия 3.0.154, установите патч.
    Скрин прилагаю.
    Или обновитесь до 3.0.155.
    Появится сумма аванса за 1 кв в Помощнике по УСН за полугодие 💃💃💃

    Для это версии иметь в виду, что серьезное изменение по учету НДФЛ.
    Скрин тоже прилагаю.
    Обязательно выполнить рекомендации.

    jpg NDFL30155
    jpg USNavans
    6

  4. Дополнительно по теме.
    В помощнике Отчетность по УСН отображаются только начисленные платежи. Информации об уплате больше нет. Ее надо смотреть в Задачи организации. Так с релиза 3.0.155.

    Пригодится
    УСН доходы-расходы, в отчетности по УСН не отражаются оплаченные авансы за 1 квартал в 1С
    Авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2024 года в 1С (25.10.24)

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН Доходы, почему в операции Расходы, уменьшающие доходы не отражаются страховые взносы за работников в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, организация на УСН (доходы). При закрытии месяца, начиная с 2024 г., при выполнении операции «Расходы, уменьшающие…
  2. УСН доходы-расходы, страховые взносы за декабрь, оплаченные в декабре не попадают в КУДиР за 2025 в 1С Добрый день. Организация УСН (Д-Р) в декабре досрочно оплатила страховые взносы за декабрь. Уведомление о начисленных страховых взносах с кодом…
  3. В авансы по УСН доходы за 2024 не попадают страховые взносы, хотя Сведения об уплате налогов заполнены в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при формировании аванса по УСН за 1 квартал не попадают страховые взносы в уменьшении налога.…
  4. ИП на УСН доходы, налог УСН за полугодие не уменьшается на взносы с превышения за 2024 уплаченные в 2025 в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.178.26). ИП, 6%, без работников. При расчете суммы налога к уплате за полугодие 2025 года…

Статьи по этой теме

  1. Общая схема по уменьшению УСН на страховые взносы в 1С Страховые взносы уменьшают доходы УСН, если они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ и пп. 3 п. 2…
  2. Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
  3. Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 15%, для учета в расходах страховых взносов за работников нужно ввести специальный документ.…
  4. Как исправить, если в расходах УСН не учтены взносы ИП за 2024 в 2025 в 1С? ИП на УСН «доходы минус расходы» В 2025 в книгу доходов и расходов не попала сумма 49 500 руб. —…