В авансы по УСН доходы за 2024 не попадают страховые взносы, хотя Сведения об уплате налогов заполнены в 1С

1. Здравствуйте!

   Результат надо смотреть после Закрытия месяца за март 2024. В вашем случае оно уже выполнено?

   —

   По алгоритму с 2024, если обобщить.

   Релиз должен быть не ниже 3.0.150

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

   Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

   Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Результат смотрите после Закрытия месяца.

   Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
   Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

   Пригодится

   Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Если будете в ручном режиме заполнять.

   Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
   Один документ на одну дату.

   На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
   Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

   Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

2. Добрый день! Переправила закрытие месяца в программе. Данные по страховым взносом за декабрь отразились. За февраль и март заполнила документ Сведения об уплате налогов. Заполняю усн авансы за 1 квартал 2024 года. Страховые взносы за декабрь не попадают в уменьшение. Может нужно тоже заполнить Сведения об уплате за декабрь?

   1. Взносы за сотрудников за декабрь — когда оплачены.
      Досрочно в декабре или по сроку уплаты в январе.
      Если в декабре, то уменьшаем УСН, если подавали Уведомление на них
      Как при УСН учесть страховые взносы, уплаченные досрочно в декабре 2023, в 1С?

      Если в январе,то надо Сведения об уплате налогов.
      Это документ надо заполнять на все 100% налогов и взносов на все зачеты, которые видите в ЛК ИП.
      Как зачла налоговая — те же даты, те же суммы надо отразить в этом документе.

      Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
      Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С

3. Спасибо большое.

   1
4. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Если вручную, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
   ЕНС — Операции ЕНС.
   В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
   Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
   Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
   Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
   Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
   Скрины прилагаю.

   Если не подтягивается 69.09 при наборе кода, то его выбрать из выпадающего списка.

   1

Комментарии закрыты.