ИП УСН доходы, отражение страховых взносов за себя за 2022, оплаченных в 2023 для уменьшения УСН в 1С

Вопрос задал Светлана В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Уважаемые коллеги, добрый день. При расчете авансового платежа по налогу УСН доходы программа не видит страховые взносы ИП с превышения за 2022 год, оплаченные в 2023 году. До обновления релиза данная сумма попадала в расчет. После обновления релиза программа при расчете аванса «видит»: страховые взносы, оплаченные за сотрудников; страховые взносы ИП за себя за 2023 год. При этом страховые взносы ИП за себя за 2022 год в операции закрытие месяца — расчет расходов, уменьшающих УСН попадают, но при расчете суммы аванса не учитываются. Каким образом программе показать, что эта сумма также должна уменьшать авансовый платеж по УСН? (Прилагаю скрин в одном файле: Отчетность по УСН, КУДиР за 9 месяцев 2023 года). (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)). Заранее спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Поняла, спасибо большое. Как только обновимся и перезакроемся, напишу обязательно.

    1. Договорились. Будем ждать. 🍀🍀🍀🍀🍀
      На 3.0.143 нет смысла делать т.к. были правки в алгоритмы для ИП на УСН доходы. Они выходили патчами к 3.0.143 частично и потом более глобально в 3.0.144.
      Надо уже актуальные релиз и все на нем проделать.

      В 1С проконтролировать.
      Списание с расчетного счета — Уплата налога — Единый налоговый платеж. Д 69.90 К 51.

      Если платили раньше 01.07.2023 и зачитывали досрочно. Значит есть документ. Он датой до июля 2023.
      Заявление о зачете в счета предстоящей обязанности. Там проверяем, что стоит статус Сдано.
      И Срок уплаты 03.07.2023.
      Налог — Фиксированные взносы в ПФР (до 2023). КБК 18210214010061005160.
      СВ учтутся в Закрытии месяца за июнь 2023.

      Если не платили раньше не зачитывали досрочно.
      Операция по ЕНС: Налоги (начисление). Дата 30.07.2023.
      И Срок уплаты 03.07.2023.
      Налог — Фиксированные взносы в ПФР (до 2023). КБК 18210214010061005160.
      Отражение в учете — Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС.
      СВ учтутся в Закрытии месяца за сентябрь 2023.

Комментарии закрыты.